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中共牡丹江市委黨校2019年部門預算
加入日期:2019/2/15
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 中共牡丹江市委黨校概況

一、部門職責

二、部門機構設置及預算編報范圍

三、部門人員構成

第二部分 中共牡丹江市委黨校2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

第三部分 中共牡丹江市委黨校2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 中共牡丹江市委黨校概況

 

一、部門職責

按照《牡丹江市機構編制委員會關于印發牡丹江市委黨校機構改革方案的通知》(牡市編發〔2012〕6號),市委黨校主要職責為:

1、黨校是學習、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的重要陣地和黨性鍛煉的熔爐。黨校教育是黨政領導干部培訓、輪訓的主要渠道。市委黨校主要承擔全市副處級領導干部和中青年干部的培訓、輪訓任務。通過“理論基礎”、“世界眼光”、“戰略思維”、“黨性修養”四個方面的學習教育,全面提高干部隊伍的素質。

2、承擔全市理論骨干的培訓任務。根據黨在每個時期中的任務和重大方針政策,對理論骨干進行培訓,建設一支善于研究新情況,回答新問題的理論隊伍,加強黨的思想理論建設。

3、同有關部門配合,承擔國有大中型企業、新聞、文化系統、統一戰線等方面的領導干部、業務骨干、專業人才的培訓任務,提高他們的政治素質和業務能力。

4、發揮國家公務員培訓基地的作用,按照培訓規劃,承擔全市國家公務員的初任培訓、任職培訓、專業業務培訓和更新知識培訓任務。

5、加強對重大理論問題和現實問題的研究,為教學服務,為市委和市政府決策服務,為社會實踐服務。緊密結合國際、國內形勢的變化和全市的中心工作,對帶有全局性、戰略性、前瞻性的重大問題;對我市經濟和社會發展的關鍵問題;對社會普遍關心的熱點、難點問題,組織教研人員參加社會調查,開展科學研究,提出對策建議,形成科研成果,發揮黨校的理論陣地作用。

二、部門機構設置及預算編報范圍

根據上述職責任務,結合工作實際,市委黨校設機關黨委、辦公室、人事干部科、教務處、學員工作部、函授招生部、合作培訓部、科研管理辦公室、總務科、后勤服務中心、財務科、信息中心、法學教研室、黨建統戰教研室、哲學與社會學教研室、經濟學教研室 、科技文化教研室、公共管理教研室。

三、部門人員構成

市委黨校核定事業編制105名,經費形式為財政全額補助。人員結構標準為:行政管理人員38名,專業技術人員51名,工勤人員16名。

市委黨校現在職人數為58人,其中參照公務員法管理人員29人(退休1人,新增1人),工勤人員2人;專業技術人員27人,比去年減少1人(退休1人)。離休1人,退休71人,比去年減少1人(增加2人,死亡3人)。


                      第二部分 中共牡丹江市委黨校2019年部門預算報表

附表1:

部門預算收支總表

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                                                                                   單位:萬元

收      入

支      出

項目

預算數

功能科目

預算數

經濟科目

預算數

一、一般公共預算

1,149.77

一、一般公共服務支出

一、工資福利支出

742.76

 

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服務支出

413.56

 

三、國有資本經營收入

三、國防支出

三、對個人和家庭的補助

131.87

 

四、財政專戶資金

138.42

四、公共安全支出

 

四、對企事業單位的補貼

五、事業收入

 

五、教育支出

992.63

五、基本建設支出

六、事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

六、其他資本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

七、事業單位經營支出

 

八、社會保障和就業支出

201.29

八、債務還本付息支出

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

29.05

九、其他支出

 

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

65.22

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、預備費

二十三、其他支出

二十四、轉移性支出

二十五、債務還本支出

二十六、債務付息支出

二十七、債務發行費用支出

      收    入    總    計

1,288.19

 

       支    出    總    計

1,288.19

       支    出    總    計

1,288.19

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。 

 

 

 

 

附表2:

部門收入總表

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                                                                                   單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公

共預算

政府性基金

國有資本

經營收入

財政專

戶資金

事業單位

經營收入

其他自

有資金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,288.19

1,149.77

 

138.42

 

205

教育支出

992.63

854.21

 

138.42

 

  20508

  進修及培訓

992.63

854.21

 

138.42

 

    2050802

    干部教育

992.63

854.21

 

138.42

 

208

社會保障和就業支出

201.29

201.29

 

  20805

  行政事業單位離退休

201.29

201.29

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

79.95

79.95

 

    2080599

    其他行政事業單位離退休支出

121.34

121.34

 

210

衛生健康支出

29.05

29.05

 

  21011

  行政事業單位醫療

29.05

29.05

 

    2101101

    行政單位醫療

29.05

29.05

 

221

住房保障支出

65.22

65.22

 

  22102

  住房改革支出

65.22

65.22

 

    2210201

    住房公積金

47.97

47.97

 

    2210202

    提租補貼

17.25

17.25

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

附表3:

部門支出總表

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                                                                                        單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位

經營支出

對附屬單位

補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

合計

1,288.19

1,047.17

241.02

 

 

 

205

教育支出

992.63

751.61

241.02

 

 

 

20508

  進修及培訓

992.63

751.61

241.02

 

 

 

2050802

    干部教育

992.63

751.61

241.02

 

 

 

208

社會保障和就業支出

201.29

201.29

 

 

 

20805

  行政事業單位離退休

201.29

201.29

 

 

 

2080599

    其他行政事業單位離退休支出

121.34

121.34

 

 

 

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

79.95

79.95

 

 

 

210

衛生健康支出

29.05

29.05

 

 

 

21011

  行政事業單位醫療

29.05

29.05

 

 

 

2101101

    行政單位醫療

29.05

29.05

 

 

 

221

住房保障支出

65.22

65.22

 

 

 

22102

  住房改革支出

65.22

65.22

 

 

 

2210201

    住房公積金

47.97

47.97

 

 

 

2210202

    提租補貼

17.25

17.25

 

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算


附表4:

財政撥款收支總表

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                           單位:萬元

收      入

支      出

項目

預算數

項目

預算數

一、經費撥款

1,139.77

一、一般公共服務支出

二、納入預算管理的行政事業性收費

10.00

二、外交支出

三、專項收入

三、國防支出

四、國有資源有償使用收入

 

四、公共安全支出

五、政府住房基金收入

五、教育支出

854.21

六、其它非稅收入

六、科學技術支出

七、政府性基金

七、文化體育與傳媒支出

八、國有資本經營收入

八、社會保障和就業支出

201.29

九、醫療衛生與計劃生育支出

29.05

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

65.22

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、預備費

二十三、其他支出

二十四、轉移性支出

二十五、債務還本支出

二十六、債務付息支出

二十七、債務發行費用支出

      收    入    總    計

1,149.77

       支    出    總    計

1,149.77

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

附表5:

一般公共預算支出表(功能科目)

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                           單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1

合計

1,149.77

205

教育支出

854.21

  20508

  進修及培訓

854.21

    2050802

    干部教育

854.21

208

社會保障和就業支出

201.29

  20805

  行政事業單位離退休

201.29

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

79.95

    2080599

    其他行政事業單位離退休支出

121.34

210

衛生健康支出

29.05

  21011

  行政事業單位醫療

29.05

    2101101

    行政單位醫療

29.05

221

住房保障支出

65.22

  22102

  住房改革支出

65.22

    2210201

    住房公積金

47.97

    2210202

    提租補貼

17.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

附表6:

部門一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                         單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

合  計

1,149.77

工資福利支出

基本工資

246.85

津貼

136.48

采暖補貼

14.86

獎金

34.08

 

機關事業單位基本養老保險繳費

79.95

 

職業年金繳費

 

工傷保險

0.80

 

失業保險

人員支出其他

146.00

職工基本醫療保險繳費

27.98

職工基本醫療保險繳費(大病)

0.21

住房公積金

47.97

提租補貼

7.58

按定額管理的商品服務支出

辦公費

7.00

電費

郵電費

2.00

差旅費

4.42

公務用車運行維護費

培訓費

5.69

福利費

0.46

 

其他福利費

3.79

 

計提工會經費(2%)

7.58

 

補充工會經費

1.96

 

離休公用支出

0.04

 

退休公用支出

0.96

教育行政費

其他交通費用

36.94

水費

體檢費(在職)

4.48

體檢費(離休)

0.08

體檢費(退休)

5.76

 

手續費

印刷費

0.48

一般維修

2.90

公用取暖費

88.00

對個人和家庭的補助支出

離休費

9.48

采暖補貼(離休)

0.26

 

退休費

91.12

 

采暖補貼(退休)

20.48

 

退職()

 

遺屬補助費

 

醫療費(離休統籌)

0.60

 

醫療費(退休大病保險)

0.26

其他生活補助

撫恤金

救濟費

獎勵金

個人農業生產補貼

助學金

其他補助支出

提租補貼(離休)

0.18

提租補貼(退休)

9.49

項目支出

--

102.60

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

 

 

附表7:

一般公共預算支出表(政府經濟科目)

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                          單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

合  計

1,149.77

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

439.85

 

社會保障繳費

108.94

住房公積金

47.97

其他工資福利支出

146.00

機關商品服務支出

辦公經費

125.63

會議費

培訓費

20.69

專用材料購置費

委托業務費

公務接待費

因公出國(境)費用

公務用車運行維護費

維修(護)費

29.10

其他商品和服務支出

99.72

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

土地征遷補償和安置支出

設備購置

大型修繕

其他資本性支出

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

設備購置

大型修繕

其他對事業單位補助

對事業單位經常性補助

工資福利支出

商品和服務支出

其他對事業單位補助

對事業單位資本性補助

資本性支出(一)

資本性支出(二)

對企業補助

費用補貼

利息補貼

其他對企業補助

對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)

對企業資本性支出(二)

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

0.86

助學金

個人農業生產補貼

離退休費

131.01

其他對個人和家庭的補助

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助

補充全國社會保障基金

債務利息及費用支出

國內債務付息

國外債務付息

國內債務發行費用

國外債務發行費用

債務還本支出

國內債務還本

國外債務還本

轉移性支出

上下級政府間轉移性支出

援助其他地區支出

債務轉貸

調出資金

安排預算穩定調節基金

補充預算周轉金

預備費及預留

 

預備費

預留

其他支出

贈與

國家賠償費用支出

對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

其他支出

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

 

附表8:

政府性基金預算支出表(功能科目)

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                           單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1

 

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

 

附表9:

政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                       單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

合  計

工資福利支出

基本工資

津貼補貼

年終一次性獎金

公務員獎勵

基本養老保險

基本醫療保險

公務員醫療補助

工傷保險

其他工資福利支出

按定額管理的商品服務支出

辦公費

手續費

辦公水費

辦公電費

電梯電費

郵寄費

電話通訊費

辦公用房取暖費

專用房屋取暖費

物業管理費

國內差旅費

一般維修費

專用房屋維修費

電梯維修費

培訓費

工會經費

福利費

公務用車運行維護費

其他交通費用

預留機動經費

空編獎勵經費

離退休公用支出

離休人員特需費

離休人員公用經費

退休人員公用經費

職工體檢費支出

體檢費

對個人和家庭的補助支出

離休費

退休費

撫恤金

喪葬補助費

遺屬生活補助

非編制人員補助

住房公積金

提租補貼

采暖補貼

購房補貼

其他對個人和家庭的補助支出

項目支出

--

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

部門名稱:中國共產黨牡丹江市委員會黨校

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

合  計

 

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

 

社會保障繳費

 

住房公積金

 

其他工資福利支出

機關商品和服務支出

辦公經費

 

會議費

 

 

培訓費

 

 

專用材料購置費

 

 

委托業務費

 

 

公務接待費

 

 

因公出國(境)費用

 

 

公務用車運行維護費

 

 

維修(護)費

 

 

其他商品和服務支出

 

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設置建設

 

 

公務用車購置

 

 

土地征遷補償和安置支出

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設置建設

 

 

公務用車購置

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

對事業單位經常性補助

工資福利支出

 

 

商品和服務支出

 

 

其他對事業單位補助

 

對事業單位資本性補助

資本性支出(一)

 

 

資本性支出(二)

 

對企業補助

費用補貼

 

利息補貼

 

其他對企業補助

 

對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)

 

 

對企業資本性支出(二)

 

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

 

 

助學金

 

 

個人農業生產補貼

 

 

離退休費

 

 

其他對個人和家庭的補助

 

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助

 

 

補充全國社會保障基金

 

債務利息及費用支出

國內債務付息

 

 

國外債務付息

 

 

國內債務發行費用

 

 

國外債務發行費用

 

債務還本支出

國內債務還本

 

 

國外債務還本

 

轉移性支出

上下級政府間轉移性支出

 

 

援助其他地區支出

 

 

債務轉貸

 

 

調出資金

 

預備費及預留

預備費

 

 

預留

 

其他支出

贈與

 

國家賠償費用支出

 

對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

 

其他支出

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11:

一般公共預算“三公”經費支出表

部門:中國共產黨牡丹江市委員會黨校                                        單位:萬元

預算安排數

備  注

合  計

 

 

因公出國(境)經費

 

公務接待費

 

公務用車購置及運行維護費

 

   其中:公務用車運行維護費

 

   公務用車購置

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

 

 

 

附表12:

2019年財政支出部門預算績效目標表

單位:中國共產黨牡丹江市委員會黨校

序號

績效目標內容

目標任務

一、部門(單位)職能工作績效目標

1-1

培訓處級領導干部,培訓公務員(期)

6

1-2

發揮廉政教育基地作用,開展警示教育(期)

8

1-3

完成省級以上科研成果(項)

9

1-4

形成新的系列化專題(個)

20

1-5

完成校級或校級以上調研報告(個)

 4

二、財政財務管理績效目標

2-1

公務出國(境)費用支出

比上年只減不增

2-2

車輛購置及運行費用支出

比上年只減不增

2-3

公務接待費用支出

比上年只減不增

2-4

水電費支出

比上年只減不增

2-5

會議費支出

比上年只減不增

2-6

非稅收入

完成年初預算收入的100%

2-7

項目支出額

不超項目預算

2-8

財政財務法規制度執行面

100%

2-…

 

 

 

 

 

 

地源熱供水井撈泵下井壁管項目績效目標表


填報單位(蓋章):                    2019年                              單位:萬元                  


單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917


項目名稱

源熱供水井撈泵下井壁管

項目屬性

  新增項目 □        延續項目 ∨


項目起始時間

20191

項目終止時間

201912


項目實施單位

中共牡丹江市委黨校

實施單位
聯系人及電話


項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金


(萬元)

23.80

23.80

 

 

 

 


 

 

項目立項的依據

整個校區的冬季供暖和夏季制冷均由地源熱系統供應。地源熱泵房和60口供水井,井泵和機組24小時運轉,已經使用5年了,供水井逐年陸續需要更新或維修,部分井塌方損毀需下井壁管維修更新。


項目立項情況

項目申報的可行性

2018年地源熱井維修維護款結轉至2019年,擬用此款修井撈泵下井壁管17口,17口井*14000元/井=238000元,通過政府采購實行。


 

 

項目申報的必要性

保障黨校冬季取暖夏季制冷,各項工作正常開展


年度總體目標

年度總體目標  地源熱系統正常運行,保障2019年各項教學任務順利完成。


 

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值


 

 

數量指標

修繕供水井數量

17

數量指標

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

質量指標

質量合格率

100%

質量指標

 

 


 

質量達標率

100%

 

 


 

時效指標

計劃進度完成率

100%

時效指標

 

 


 

完成任務及時率

100%

 

 


 

成本指標

單位造價成本

1.4萬元

成本指標

 

 


 

總成本

23.8萬元

 

 


 

經濟效益指標

經濟效益指標

 

 


 

 

 

 


 

社會效益指標

保障教學工作開展

高效

社會效益指標

 

 


 

 

 


 

環境效益指標

無污染環境

100%

環境效益指標

 

 


 

 

 


 

 

可持續影響指標

保障教學工作開展

長期

可持續影響指標

 

 


 

 

 

 


 

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

學員滿意率

100%

 服務對象滿意度指標

 

 


 

 

地源熱系統維修維護項目績效目標表

填報單位(蓋章):                   2019年                            單位:萬元                  

單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917

項目名稱

地源熱系統維修維護

項目屬性

  新增項目 □        延續項目 ∨

項目起始時間

20191

項目終止時間

201912

項目實施單位

中共牡丹江市委黨校

實施單位
聯系人及電話

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

21.39

21.39

 

 

 

 

 

 

項目立項的依據

黨校整個校區的冬季供暖和夏季制冷均由地源熱系統供應。地源熱泵房和60口供水井,井泵和機組24小時運轉,已經使用5年了,供水井陸續需要更新或維修。

項目立項情況

項目申報的可行性

2018年地源熱系統維修維護項目支出26.9萬元。

 

 

保障黨校冬季取暖夏季制冷,各項工作正常開展。

保障黨校冬季取暖夏季制冷,各項工作正常開展

年度總體目標

年度總體目標  地源熱系統正常運行,保障2019年各項教學任務順利完成。

 

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

 

 

數量指標

系統維修維護

23

數量指標

 

 

 

 

管網維修維護

4

 

 

 

供水系統維修 維護

4

 

 

 

質量指標

正常完成

100%

質量指標

 

 

 

 

 

 

時效指標

經費使用率

100%

時效指標

 

 

 

按時完成率

100%

 

 

 

成本指標

控制成本內

21.39萬元

成本指標

 

 

 

 

 

 

經濟效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

 

 

 

社會效益指標

保障教學工作開展

高效

社會效益指標

 

 

 

 

 

 

環境效益指標

無污染環境

100%

環境效益指標

 

 

 

 

 

 

 

可持續影響指標

保障教學工作開展

長期

可持續影響指標

 

 

 

 

 

 

 

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

學員滿意率

100%

 服務對象滿意度指標

 

 

 

 

電力設施維護項目績效目標申報表

填報單位(蓋章):                            2019年                              單位:萬元                  

單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917

項目名稱

電力設施維護

項目屬性

  新增項目 □        延續項目∨

項目起始時間

2019年1月

項目終止時間

2019年12月

項目實施單位

中共牡丹江市委黨校

實施單位
聯系人及電話

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

10.60

10.60

項目立項的依據

由于黨校遠離市區,整個校區各項設施設備用電量大,用電類別復雜,必須建有變電所,保證各處正常用電安全運行。目前,黨校變電所運行5年,所內設備設施用電相關部件發生老化、連電等安全問題,需維修維護。黨校使用農電供電經常停電,黨校2018年申請上級專款安裝了備用發電機,加之原保障地源熱機組供電的發電機,保障停電時及時應急供電,不影響干部培訓工作正常進行。

項目立項情況

項目申報的可行性

2018年電力設施維護項目支出15.6萬元

項目申報的必要性

保障各項工作正常開展

年度總體目標

年度總體目標

電力實施正常運行,保障2019年各項教學任務順利完成。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

數量指標

發電機運維保

6項

數量指標

電力設施運維

5項

質量指標

正常完成

100%

質量指標

時效指標

經費使用率

100%

時效指標

按時完成率

100%

成本指標

控制成本內

≦10.6萬元

成本指標

經濟效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

保障工作開展

高效

社會效益指標

環境效益指標

無污染環境

100%

環境效益指標

可持續影響指標

保障工作開展

長期

可持續影響指標

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

滿意率

100%

 服務對象滿意度指標

 

教學辦公設備購置項目績效目標申報表

填報單位(蓋章):                         2019年                             單位:萬元                  

單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917

項目名稱

教學辦公設備購置

項目屬性

  新增項目 ∨        延續項目

項目起始時間

2019年1月

項目終止時間

2019年12月

項目實施單位

中共牡丹江市委黨校

實施單位
聯系人及電話

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

16.5

16.5

項目立項的依據

為方便教學,提高教師整理教學課件及備課效率,滿足外購課件運行環境,為每名教師配置臺式機1臺。

項目立項情況

項目申報的可行性

2018年預算款結轉至2019年,擬用此款采購臺式機電腦30臺,共計16.5萬元,通過政府采購實行。

項目申報的必要性

保障新時期黨校工作開展

年度總體目標

年度總體目標

保障2019年各項教學任務順利完成。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

數量指標

臺式機主機

30臺

數量指標

液晶顯示器

30臺

金山辦公軟件

30套

質量指標

質量合格率

100%

質量指標

質量達標率

100%

時效指標

計劃進度完成率

100%

時效指標

完成任務及時率

100%

成本指標

單位造價成本

≦0.55萬元

成本指標

總成本

≦16.5萬元

經濟效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

保障教學工作開展

高效

社會效益指標

環境效益指標

無污染環境

100%

環境效益指標

可持續影響指標

保障教學工作開展

長期

可持續影響指標

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

學員滿意率

100%

 服務對象滿意度指標

 

教學經費項目績效目標申報表

填報單位(蓋章):                            2019年                             單位:萬元                  

單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917

項目名稱

教學經費

項目屬性

  新增項目 ∨        延續項目

項目起始時間

2019年1月

項目終止時間

2019年12月

項目實施單位

中共牡丹江市委黨校

實施單位
聯系人及電話

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

20

20

項目立項的依據

1、為進一步提高辦學質量,增強培效果,2019年計劃聘請專家教授15~20位到我校專題輔導、形勢報告或精神解讀,提高我市干部適應新時代中國特色社會主義發展要求的能力,提升學員的素質和能力,需支付專家教授勞務費10萬元。
2、為豐富教學內容,成立5-8個原著系列講座課題小組,啟動經費10萬元。

項目立項情況

項目申報的可行性

2018年預算款結轉至2019年,擬用此款支付聘請專家教授勞務費10元,原著系列講座課題小組,啟動經費10萬元,共計20萬元。

項目申報的必要性

保障新時期黨校工作開展

年度總體目標

年度總體目標

保障2019年各項教學任務順利完成。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

數量指標

聘請專家教授

15-30人次

數量指標

原著系列課題小組

5-8個

質量指標

教學質量(%)

100%

質量指標

時效指標

計劃進度完成率

100%

時效指標

完成任務及時率

100%

成本指標

總成本

≦20萬元

成本指標

經濟效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

保障教學工作開展

高效

社會效益指標

環境效益指標

無污染環境

100%

環境效益指標

可持續影響指標

保障教學工作開展

長期

可持續影響指標

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

學員滿意率

100%

 服務對象滿意度指標

 

黨校收發室供熱改造及新建發電機室項目績效目標申報表

填報單位(蓋章):                           2019年                                單位:萬元                  

單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917

項目名稱

西門衛室供熱改造新建發電機室

項目屬性

  新增項目 ∨        延續項目

項目起始時間

2019年1月

項目終止時間

2019年12月

項目實施單位

中共牡丹江市委黨校

實施單位
聯系人及電話

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

25.73

25.73

項目立項的依據

黨校地處城市郊區,占地面積4.6萬平方米,安全工作是重點。為保障新時期黨校工作順利開展,消除安全隱患,擬對大院西門衛收發室進行供熱改造,將西門衛室合理利用起來;并將發電機設備從西門衛室移出,新建發電機室。

項目立項情況

項目申報的可行性

2018年預算款結轉至2019年,擬用此款進行西門衛收發室供熱改造,1間,需5.73萬元,新建發電機室1間,需20萬元,共計25.73萬元,通過政府采購實行。

項目申報的必要性

保障新時期黨校工作開展

年度總體目標

年度總體目標

保障2019年各項教學任務順利完成。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

數量指標

西門衛供熱改造

1間

數量指標

新建發電機室

1間

質量指標

質量合格率

100%

質量指標

質量達標率

100%

時效指標

計劃進度完成率

100%

時效指標

完成任務及時率

100%

成本指標

單位造價成本

≦  萬元

成本指標

總成本

≦26萬元

經濟效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

保障教學工作開展

高效

社會效益指標

環境效益指標

無污染環境

100%

環境效益指標

可持續影響指標

保障教學工作開展

長期

可持續影響指標

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

學員滿意率

100%

 服務對象滿意度指標

 

學員宿舍樓(包括小二樓)宿舍改造項目績效目標申報表

填報單位(蓋章):                            2019年                               單位:萬元                  

單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917

項目名稱

學員宿舍樓宿舍改造

項目屬性

  新增項目 ∨        延續項目

項目起始時間

2019年1月

項目終止時間

2019年12月

項目實施單位

中共牡丹江市委黨校

實施單位
聯系人及電話

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

45

45

項目立項的依據

新時期干部培訓班次多,要求采取封閉式教學,黨校學員宿舍樓房間少,從硬件條件上,影響了黨校順利開展“新一輪大規模培訓干部,全覆蓋、多手段、高質量的培訓,促進學習型政黨、學習型社會建設”工作。因此,擬將宿舍樓(包括小二樓)現有部分房間進行改造,增大房間數量。

項目立項情況

項目申報的可行性

2018年預算款結轉至2019年,擬用此款改造宿舍房間7間需12萬元,小二樓整體改造12個房間需33萬元,共計45萬元,通過政府采購實行。

項目申報的必要性

保障新時期黨校工作開展

年度總體目標

年度總體目標

保障2019年各項教學任務順利完成。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

數量指標

宿舍房間改造

7間

數量指標

小二樓改造

12間

質量指標

質量合格率

100%

質量指標

質量達標率

100%

時效指標

計劃進度完成率

100%

時效指標

完成任務及時率

100%

成本指標

單位造價成本

≦2.37萬元

成本指標

總成本

≦45萬元

經濟效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

保障教學工作開展

高效

社會效益指標

環境效益指標

無污染環境

100%

環境效益指標

可持續影響指標

保障教學工作開展

長期

可持續影響指標

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

學員滿意率

100%

 服務對象滿意度指標

 

    電 費    項目績效目標申報表

填報單位(蓋章):                       2019年                          單位:萬元                  

單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917

項目名稱

電費

項目屬性

  新增項目 □        延續項目∨

項目起始時間

2019年1月

項目終止時間

2019年12月

項目實施單位

中共牡丹江市委黨校

實施單位
聯系人及電話

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

61

61

項目立項的依據

所處地使用農電網按峰谷平收取電費

項目立項情況

項目申報的可行性

2018年電費64萬元,2019年縮減支出3萬元

項目申報的必要性

保障黨校各項工作正常開展

年度總體目標

年度總體目標

完成2019年度正常使用

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

數量指標

正常用電

86.25%

數量指標

變電所托管

13.75%

質量指標

正常用電

100%

質量指標

變電所托管

100%

時效指標

經費使用率

100%

時效指標

按時完成率

100%

成本指標

控制成本內

≦61

成本指標

經濟效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

保障工作開展

高效

社會效益指標

環境效益指標

無污染環境

100%

環境效益指標

可持續影響指標

保障工作開展

長期

可持續影響指標

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

滿意率

100%

 服務對象滿意度指標

 

 

 污水處理系統 項目績效目標申報表

填報單位(蓋章):                              2019年                            單位:萬元                  

單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917

項目名稱

污水處理系統

項目屬性

  新增項目 □        延續項目∨

項目起始時間

2019年1月

項目終止時間

2019年12月

項目實施單位

中共牡丹江市委黨校

實施單位
聯系人及電話

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

16.60

16.60

項目立項的依據

黨校地處牡丹峰國家級自然保護區試驗區,生活污水排放必須達標,2017年8月新建污水處理站,投入使用后,需專業公司運維服務,通過政府公開招標集中采購,運維托管費每年10萬元;委托第三方有資質單位定期進行出水檢測,水樣檢測費0.25萬元*12月=3萬元,化糞池、沉淀池、管道疏通清掏清運費0.3萬元*12月=3.6萬元。

項目立項情況

項目申報的可行性

2018年污水處理支出16.60萬元

項目申報的必要性

由于地處國家級自然保護區的試驗區,保護環境,排出生活污水要達標。

年度總體目標

年度總體目標

完成2019年工作任務合格排放

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

數量指標

水樣檢測次數

12次

數量指標

化糞池管道污泥清掏清運次數

12次

污水處理站托管

一年

質量指標

正常完成

100%

質量指標

時效指標

經費使用率

100%

時效指標

按時完成率

100%

成本指標

控制成本內

≦16.6萬元

成本指標

經濟效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

保障工作開展

高效

社會效益指標

環境效益指標

無污染環境

100%

環境效益指標

可持續影響指標

保障工作開展

長期

可持續影響指標

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

滿意率

100%

 服務對象滿意度指標

 

 

__師資培訓__項目績效目標申報表

填報單位(蓋章):                        2019年                   單位:萬元                  

單位名稱

中國共產黨牡丹江市委員會黨校

財務聯系人電話

6445917

項目名稱

培訓費

項目屬性

  新增項目 □        延續項目∨

項目起始時間

2019年1月

項目終止時間

2019年12月

項目實施單位

教務部

實施單位
聯系人及電話

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

15萬元

15萬元

項目立項的依據

1.《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》;2.《黨校制度匯編》

項目立項情況

項目申報的可行性

通過培訓學習,掌握教學方式方法,提高自身素質和黨性修養,并應用到主體班教學

項目申報的必要性

加強黨校師資隊伍建設,培養政治強、業務精、作風好的優秀師資隊伍

年度總體目標

15萬元

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

數量指標

培訓人數

26人

數量指標

培訓天數

3-5天

培訓次數

1-2次

質量指標

高職教師參訓

100%

質量指標

其它教師參訓

≥90%

時效指標

按計劃完成師資培訓

時效指標

成本指標

總成本

≦15萬元

成本指標

經濟效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

提高教師素質,提升培訓質量  

有所提升

社會效益指標

環境效益指標

環境效益指標

可持續影響指標

提高教師教學能力

有所提升

可持續影響指標

提高學員素質

有所提升

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

參訓教師

≥90%

 服務對象滿意度指標

 

 

第三部分 2019年部門預算編制情況說明

 

一、關于部門預算收支總表說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019部門預算總收入1,288.19萬元,同比增長0.08%,其中:財政撥款1,149.77萬元,占89.25%,同比下降1.99%;財政專戶資金138.42萬元,占10.75%,同比增長21.44%;主要原因是培訓班次增加,培訓收入增加。

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年部門預算總支出1,288.19萬元,同比增長0.08%其中:教育支出992.63萬元,占77.06%,同比下降11.27%,主要原因是2018年離退休支出按教育支出編制預算,2019年離退休支出按社會保障和就業支出編制預算,剔出此因素,同比下降0.42%;社會保障和就業支出201.29萬元,占15.63%,同比增長160.50%,主要原因是2018年離退休支出按教育支出編制預算,2019年離退休支出按社會保障和就業支出編制預算,剔出此因素,同比增長3.47%;醫療衛生支出29.05萬元,占2.25%,同比增長3.31%,主要原因是在職及離退休人員增資,基本醫療保險費預算增加;住房保障支出65.22萬元,占5.06%,同比增長3.51%,主要原因是在職及離退休人員增資,住房公積金和提租補貼預算增加。

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年部門預算總支出1,288.19萬元,同比增長0.08%其中:工資福利支出742.76萬元,占57.66%,同比下降0.26%;商品和服務支出413.56萬元,占32.10%,同比增長2.24%;對個人和家庭的補助支出131.87萬元,占10.24%,同比下降4.38%。

關于部門總表說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019部門預算總收入1,288.19萬元,同比增長0.08%,其中:一般公共預算財政撥款1,149.77萬元,占89.25%,同比下降1.99%;財政專戶資金138.42萬元,占10.75%,同比增長21.44%;主要原因是培訓班次增加,培訓收入增加。

關于部門總表說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年部門預算總支出1,288.19萬元,同比增長0.08%,其中:基本支出1,047.17萬元,占81.29%,同比下降1.58%;項目支出241.02萬元,占18.71%,同比增長8.00%。

關于財政撥款收支總表說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019部門預算財政撥款總收入1,149.77萬元,同比下降1.99%,其中:經費撥款1,139.77萬元,占99.13%,同比下降1.57%,主要原因是壓縮經費支出;納入預算管理的行政事業性收費10.00萬元,占0.87%,同比下降34.12%,主要原因是非稅收入財政分成由此款中分出,本年財政專戶資金收入增加,財政分成增加。

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019部門預算財政撥款總支出1,149.77萬元,同比下降1.99%,其中:教育支出854.21萬元,占74.29%,同比下降14.98%主要原因是2018年離退休支出按教育支出編制預算,2019年離退休支出按社會保障和就業支出編制預算,剔出此因素,同比下降2.91%;社會保障和就業支出201.29萬元,占15.63%,同比增長160.50%,主要原因是2018年離退休支出按教育支出編制預算,2019年離退休支出按社會保障和就業支出編制預算,剔出此因素,同比增長3.47%;醫療衛生支出29.05萬元,占2.25%,同比增長3.31%,主要原因是在職及離退休人員增資,基本醫療保險費預算增加;住房保障支出65.22萬元,占5.06%,同比增長3.51%,主要原因是在職及離退休人員增資,住房公積金和提租補貼預算增加。

五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019一般公共預算財政撥款支出1,149.77萬元,同比下降1.99%,其中:教育支出854.21萬元,占74.29%,同比下降14.98%主要原因是2018年離退休支出按教育支出編制預算,2019年離退休支出按社會保障和就業支出編制預算,剔出此因素,同比下降2.91%;社會保障和就業支出201.29萬元,占15.63%,同比增長160.50%,主要原因是2018年離退休支出按教育支出編制預算,2019年離退休支出按社會保障和就業支出編制預算,剔出此因素,同比增長3.47%;醫療衛生支出29.05萬元,占2.25%,同比增長3.31%,主要原因是在職及離退休人員增資,基本醫療保險費預算增加;住房保障支出65.22萬元,占5.06%,同比增長3.51%,主要原因是在職及離退休人員增資,住房公積金和提租補貼預算增加。

六、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年公共預算財政撥款支出1,149.77萬元,同比下降1.99%其中:工資福利支出742.76萬元,占64.60%,同比下降0.26%;商品和服務支出172.54萬元,占15.01%,同比下降2.16%;對個人和家庭的補助支出131.87萬元,占11.47%,同比下降4.38%;項目支出102.60萬元,占8.92%,同比下降10.14%,主要原因是按財政要求壓縮電費支出5%,污水處理系統經實際運行壓縮支出

七、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019政府一般公共預算財政撥款支出1,149.77萬元,同比下降1.99%其中:工資福利支出742.76萬元,占64.60%,同比下降0.26%;商品和服務支出275.14萬元,占23.93%,同比下降5.29%;對個人和家庭的補助支出131.87萬元,占11.47%,同比下降4.38%。

八、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表8《政府性基金預算支出表(功能科目)》無數據。

九、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

    中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表9《政府性基金預算支出表(部門經濟科目)》無數據。

    十、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

    中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表10《政府性基金預算支出表(政府經濟科目)》無數據。 

    十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年部門預算“三公經費沒有安排支出,故附表11《“三公”經費一般公共預算支出表》無數據。

十二、預算績效情況說明

2019年,按照財政支出部門績效預算要求,中國共產黨牡丹江市委員會黨校共設置了13項績效目標,其中:部門(單位)職能工作績效目標5項,分別為:1、培訓處級領導干部,培訓公務員6期;2、發揮廉政教育基地作用,開展警示教育8期;3、完成省級以上科研成果9項4、形成新的系列化專題20個;5、完成校級或校級以上調研報告4個。財政財務管理績效目標8項,分別為:分別為:1、公務出國(境)費用支出比上年只減不增;2、車輛購置及運行費用支出比上年只減不增;3、公務接待費用支出比上年只減不增;4、水電費支出比上年只減不增;5、會議費支出比上年只減不增;6、非稅收入完成年初預算收入的100%;7、項目支出額不超項目預算;8、財政財務法規制度執行面100%。

根據規定,2019年中國共產黨牡丹江市委員會黨校實行績效目標管理的項目10個,涉及預算金額255.62萬元。績效目標詳見附表。

十三、機關運行經費安排說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校機關運行經費275.14萬元,比上年減少15.39萬元,同比下降5.29%,包括辦公經費125.63萬元、維修費29.10萬元、培訓費20.69萬元、其他商品和服務支出99.72萬元。

十四、政府采購情況說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年部門預算政府采購預算總計286.88萬元,同比增長74.93%,其中:使用公共預算財政撥款安排的政府采購預算146萬元,占50.89%,與上年持平,此款用于全校物業管理支出;使用財政專戶資金安排的政府采購預算45.75萬元,占15.95%,同比增長154.17%,主要原因是本年新增地源熱撈泵下井壁管采購預算23.8萬元;使用上年結余經費的政府采購預算95.13萬元,占33.16%,同比增長100%,主要原因是本年新增知識服務、教學辦公設備購置、宿舍樓改造、收發室改造及新建發電機室項目。

十五、國有資產占有使用情況說明

中國共產黨牡丹江市委員會黨校2019年無國有資源(資產)有償使用收入。

截止2018年末,中國共產黨牡丹江市委員會黨校共有房產33666.78平方米,價值20530.88萬元,其中:辦公用房25868平方米,價值20820萬元;其他(不含構筑物)7798.78平方米,價值130.88萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    、事業單位經營收入指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、未歸口管理的行政單位離退休支出反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

六、行政單位醫療支出反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費

 

七、事業單位醫療支出:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

八、住房公積金支出反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

九、提租補貼支出反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼

行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
十一、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    十二、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

  十三、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2019年部門預算公開情況統計表

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