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牡丹江市綜合行政執法局 2019年部門預算
加入日期:2019/2/15
 
 

  

    

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、部門機構設置及預算編報范圍

三、部門人員構成

第二部分 2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門職責

按照《牡丹江市機構編制委員會關于印發<牡丹江市綜合行政執法局主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》(牡市編發[2017]119號),牡丹江市綜合行政執法局主要負責九個方面的工作,具體如下:

(1)貫徹執行國家、省、市城鄉建設管理及相關領域行政執法工作的法律法規規章和方針政策,起草城鄉建設管理行政執法等方面的地方性法規草案及規范性文件。

(2)擬訂城鄉管理和綜合執法方面的發展規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責行使市容和環境衛生、城鄉規劃建設、房產管理、城市綠化、市政公用、環境保護、工商管理、公安交通、水務、食藥監等方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰、行政強制及相關行政監督檢查職權。

(4)組織國土、林業等相關部門實施市區全域非法占用土地、違法建設、改變農用地用途及違法挖沙、采礦、取土,擅自改變林地用途、臨時占用林地及濕地資源保護等資源管理領域行政處罰。

(5)負責在街道兩側和公共場地臨時堆放物料及搭建非永久性建筑物、構筑物或者其他設施,臨時占道,設置牌匾戶外廣告及條幅、電子顯示屏、宣傳欄等戶外設施,城市建筑垃圾處置,城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務,拆除環境衛生設施,餐廚廢棄物收集、運輸、處置,改變綠化規劃、綠化用地使用性質,工程建設涉及城市綠地、樹木的許可與管理。

(6)負責城市園林、綠化、環衛公用事業管理工作,負責組織、監督市區冬季清運冰雪工作。

(7)牽頭負責建立健全綜合行政執法配合協作和執法聯動機制,完善綜合行政執法與司法的銜接機制,形成綜合執法合力。

(8)負責城鄉管理和綜合執法信息化建設工作。

(9)負責協調指導縣、市綜合行政執法工作。

二、部門機構設置及預算編報范圍

根據牡市編發[2017]78號《關于牡丹江市城鄉管理行政執法局更名的通知》的文件精神,于2017922日將牡丹江市城鄉管理行政執法局更名為牡丹江市綜合行政執法局。

按照黑編[2017]154號、牡市編發[2017]119號、牡編辦發[2018]4號文件的要求,牡丹江市綜合行政執法局為行政機關單位,內設8個科室:辦公室、政策法規科、綜合執法一科、綜合執法二科、綜合執法三科、執法監督科、人事干部科、財審科。下設東安、西安、愛民、陽明、直屬、開發區6個分局, 36個綜合行政執法所。一個直屬全額撥款的事業單位——牡丹江市園林環衛中心。其中開發區分局、園林環衛中心均為編制獨立、財務獨立核算單位。

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算編報的范圍:牡丹江市綜合行政執法局本級單位。

三、部門人員構成

2018年末牡丹江市綜合行政執法局總編制人數218人,其中:行政編制36人,比上年減少2人;參公編制131人,比上年增加12人;自收自支編制51人,比上年無變化。

 2018年末財政撥款人數185人,其中:在職行政人員27人,比上年減少3人,原因是退休2人,調走1人;參照公務員管理事業人員87人,比上年減少2人,原因是退休2人;退養人員6人,比上年無變化;退休人員65人,比上年增加4人。納入預算行政事業收費撥款自收自支人數70人,其中:在職人員37,比上年減少2人,原因是退休2人;退休人員33人,比上年增加2人。總計255

另有編外人員155人,比上年減少2人(其中:考入公益崗位協勤人員60名,軍嫂彩虹生8人,環衛考入城管協勤人員40人,公安等借調聯勤人員34人,臨時人員5人,物業人員6人,市紀檢委2),原因是辭職2

 

 

 

 

 

  第二部分 2019年部門預算報表

附表1

部門收支總體情況表

單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

單位:萬元

      

      

  

預算數

  

預算數

一、一般公共預算

2,712.68

一、一般公共服務支出

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、財政專戶資金

三、國防支出

四、事業收入

四、公共安全支出

五、事業單位經營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

778.91

九、衛生健康支出

70.91

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

1,713.20

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

149.66

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、預備費

二十三、其他支出

二十四、轉移性支出

二十五、債務還本支出

二十六、債務付息支出

二十七、債務發行費用支出

                  

2,712.68

                   

2,712.68

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

附表2

部門收入總體情況表

 單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

 

 

 

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金

財政專戶資金

事業單位經營收入

其他自有資金

**

**

1

2

3

4

5

6

合計

2,712.68

2,712.68

208

社會保障和就業支出

778.91

778.91

  20805

行政事業單位離退休

778.91

778.91

    2080504

未歸口管理的行政單位離退休

559.51

559.51

    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

219.40

219.40

210

衛生健康支出

70.91

70.91

  21011

行政事業單位醫療

70.91

70.91

    2101101

行政單位醫療

70.91

70.91

212

城鄉社區支出

1,713.20

1,713.20

  21201

  城鄉社區管理事務

1,713.20

1,713.20

    2120104

    城管執法

1,713.20

1,713.20

221

住房保障支出

149.66

149.66

  22102

  住房改革支出

149.66

149.66

    2210201

    住房公積金

119.98

119.98

    2210202

    提租補貼

29.68

29.68

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

附表3

部門支出總體情況表

單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

合計

2,712.68

2,325.99

386.69

208

社會保障和就業支出

778.91

778.91

20805

  行政事業單位離退休

778.91

778.91

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

219.40

219.40

2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

559.51

559.51

210

衛生健康支出

70.91

70.91

21011

  行政事業單位醫療

70.91

70.91

2101101

    行政單位醫療

70.91

70.91

212

城鄉社區支出

1,713.20

1,326.51

386.69

21201

  城鄉社區管理事務

1,713.20

1,326.51

386.69

2120104

    城管執法

1,713.20

1,326.51

386.69

221

住房保障支出

149.66

149.66

22102

  住房改革支出

149.66

149.66

2210202

    提租補貼

29.68

29.68

2210201

    住房公積金

119.98

119.98

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

附表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

單位:萬元

      

      

  

預算數

  

預算數

一、經費撥款

1,760.38

一、一般公共服務支出

二、納入預算管理的行政性收費

912.97

二、外交支出

三、專項收入

三、國防支出

四、國有資源(資產)有償使用收入

四、公共安全支出

五、其它非稅收入

39.33

五、教育支出

六、政府住房基金收入

六、科學技術支出

七、納入預算管理的政府性基金收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、中省專項

八、社會保障和就業支出

778.91

九、衛生健康支出

70.91

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

1,713.20

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

149.66

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、預備費

二十三、其他支出

二十四、轉移性支出

二十五、債務還本支出

二十六、債務付息支出

二十七、債務發行費用支出

              

2,712.68

                  

2,712.68

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

附表5

一般公共預算支出情況表(功能科目)

 單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

   單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

**

合計

2,712.68

208

社會保障和就業支出

778.91

  20805

  行政事業單位離退休

778.91

    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

559.51

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

219.40

210

衛生健康支出

70.91

  21011

  行政事業單位醫療

70.91

    2101101

    行政單位醫療

70.91

212

城鄉社區支出

1,713.20

  21201

  城鄉社區管理事務

1,713.20

    2120104

    城管執法

1,713.20

221

住房保障支出

149.66

  22102

  住房改革支出

149.66

    2210201

    住房公積金

119.98

    2210202

    提租補貼

29.68

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表6         一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

合計

 

2,712.68

工資福利支出

基本工資

622.31

 

津貼

327.81

 

采暖補貼

35.97

 

獎金

87.22

 

機關事業單位基本養老保險繳費

199.96

 

職業年金繳費

19.44

 

工傷保險

 

 

失業保險

 

 

人員支出其他

11.57

 

職工基本醫療保險繳費

69.99

 

職工基本醫療保險繳費(大病)

0.57

 

住房公積金

119.98

 

提租補貼

18.96

商品和服務支出(定額)

辦公費

3.00

 

電費

8.00

 

郵電費

7.00

 

差旅費

9.00

 

公務用車運行維護費

7.50

 

培訓費

13.89

 

福利費

0.92

 

其他福利費

9.26

 

計提工會經費(2%)

18.51

 

補充工會經費

5.29

 

離休公用支出

 

 

退休公用支出

1.31

 

教育行政費

 

 

其他交通費用

97.54

 

水費

7.00

 

體檢費(在職)

12.56

 

體檢費(離休)

 

 

體檢費(退休)

7.84

 

手續費

0.30

 

印刷費

2.00

 

一般維修

9.00

 

公用取暖費

21.71

對個人和家庭的補助支出

離休費

 

采暖補貼(離休)

 

退休費

535.74

 

采暖補貼(退休)

23.77

 

退職()

 

 

遺屬補助費

 

 

醫療費(離休統籌)

 

 

醫療費(退休大病保險)

0.35

 

其他生活補助

 

 

撫恤金

 

 

救濟費

 

 

獎勵金

 

 

個人農業生產補貼

 

 

助學金

 

 

其他補助支出

 

 

提租補貼(離休)

 

 

提租補貼(退休)

10.72

項目支出

386.69

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表7        一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

 

      單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

**

  

2,712.68

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

1,092.27

社會保障繳費

289.96

住房公積金

119.98

其他工資福利支出

11.57

機關商品和服務支出

辦公經費

212.05

會議費

培訓費

13.89

專用材料購置費

34.04

委托業務費

16.40

公務接待費

因公出國(境)費用

公務用車運行維護費

7.50

維修(護)費

34.00

其他商品和服務支出

249.32

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

土地征遷補償和安置支出

設備購置

61.12

大型修繕

其他資本性支出

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

設備購置

大型修繕

其他資本性支出

對事業單位經常性補助

工資福利支出

商品和服務支出

其他對事業單位補助

對事業單位資本性補助

資本性支出(一)

資本性支出(二)

對企業補助

費用補貼

利息補貼

對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)

對企業資本性支出(二)

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

0.35

助學金

個人農業生產補貼

離退休費

570.23

其他對個人和家庭的補助

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助

補充全國社會保障基金

債務利息及費用支出

國內債務付息

國內債務發行費用

國外債務發行費用

債務還本支出

國內債務還本

國外債務還本

轉移性支出

上下級政府間轉移性支出

調出資金

安排預算穩定調節基金

預備費及預留

預備費

預留

其他支出

贈與

其他支出

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


 

附表8:

政府性基金預算支出情況表(功能科目)

單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表9        政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

合計

工資福利支出

基本工資

津貼

采暖補貼

獎金

機關事業單位基本養老保險繳費

職業年金繳費

工傷保險

失業保險

人員支出其他

職工基本醫療保險繳費

職工基本醫療保險繳費(大病)

住房公積金

提租補貼

商品和服務支出(定額)

辦公費

電費

郵電費

差旅費

公務用車運行維護費

培訓費

福利費

其他福利費

計提工會經費(2%)

補充工會經費

離休公用支出

退休公用支出

教育行政費

其他交通費用

水費

體檢費(在職)

體檢費(離休)

體檢費(退休)

手續費

印刷費

一般維修

公用取暖費

對個人和家庭的補助支出

離休費

采暖補貼(離休)

退休費

采暖補貼(退休)

退職()

遺屬補助費

醫療費(離休統籌)

醫療費(退休大病保險)

其他生活補助

撫恤金

救濟費

獎勵金

個人農業生產補貼

助學金

其他補助支出

提租補貼(離休)

提租補貼(退休)

項目支出

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表10       政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

**

  

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

社會保障繳費

住房公積金

其他工資福利支出

機關商品和服務支出

辦公經費

會議費

培訓費

專用材料購置費

委托業務費

公務接待費

因公出國(境)費用

公務用車運行維護費

維修(護)費

其他商品和服務支出

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

土地征遷補償和安置支出

設備購置

大型修繕

其他資本性支出

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

設備購置

大型修繕

其他資本性支出

對事業單位經常性補助

工資福利支出

商品和服務支出

其他對事業單位補助

對事業單位資本性補助

資本性支出(一)

資本性支出(二)

對企業補助

費用補貼

利息補貼

對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)

對企業資本性支出(二)

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

助學金

離退休費

其他對個人和家庭的補助

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助

補充全國社會保障基金

債務利息及費用支出

國內債務付息

國外債務付息

債務還本支出

國內債務還本

國外債務還本

轉移性支出

上下級政府間轉移性支出

調出資金

安排預算穩定調節基金

補充預算周轉金

預備費及預留

預備費

預留

其他支出

贈與

國家賠償費用支出

對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

其他支出

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表11

一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位名稱:牡丹江市綜合行政執法局

單位:萬元

   

預算數

  

  

82.50

因公出國(境)經費

公務接待費

公務用車購置和運行費

82.50

其中:公務用車購置費

      公務用車運行費

82.50

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表12

 2019年財政支出部門預算績效目標批復表

                                                          

單位:牡丹江市綜合行政執法局

序號

績效目標內容

目標任務

一、部門(單位)職能工作績效目標

1-1

開展占道經營專項整治

5000起以上

1-2

開展亂張貼亂涂寫專項整治

10000余處

1-3

開展人行道停車秩序專項整治

1000余起

1-4

開展違法建設專項整治

拆除違法建設10000平方米以上

1-5

開展環保執法專項整治

查處100起以上

二、財政財務管理績效目標

2-1

公務出國(境)費用支出

比上年只減不增

2-2

車輛購置及運行費用支出

比上年只減不增

2-3

公務接待費用支出

比上年只減不增

2-4

水電費支出

比上年只減不增

2-5

會議費支出

比上年只減不增

2-6

非稅收入

完成年初預算收入的100%

2-7

項目支出額

不超項目預算

2-8

財政財務法規制度執行面

100%

2-

 

 

 

 

 

 

2019年度行政事業性項目和專項資金
績效目標批復表

 

資金類型

項目

資金名稱

停車場運行設備

財政局主管部門

經濟建設科

資金屬性

新增項目

主管部門

牡丹江市城鄉管理行政執法局

主管部門編碼

036

項目起始時間

20191

項目終止時間

201912

實施單位

牡丹江市綜合行政執法局

主管部門聯系人

張智鋒

主管部門聯系人辦公電話

6560908

主管部門聯系人手機

13946249222

項目資金申請
(萬元)

資金總額:

60.00

1.經費撥款:

2.政府性基金:

3.其他資金:

60.0000

設立的背景和依據

依據牡丹江市機構編制委員會《牡丹江市綜合行政執法局主要職責、內設機構和人員編制規定》牡市編發[2017]119號文對我局工作職責的要求及2019年我局工作重點,積極履行職責,進一步加大城市環境整治力度,繼續開展環境衛生、園林綠化、市容市貌、占道經營、違法建設、交通秩序等六項整治工作,按照創建全國文明城市標準,打造黑龍江省最優城市環境。2019年我局承擔市區停車場的審批管理等各項工作,為了規范管理停車場,需對停車場設備等進行購置。

管理制度、辦法及相關部門職責

1.根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》和財政部《行政單位財務規則》對預算支出進行管理;2.《關于明確牡丹江市城市道路占用費收費標準的通知》(牡價聯規[2018]1號)文件、《牡丹江市綜合行政執法局財務管理制度》、《牡丹江市綜合行政執法局內控管理制度》;3.職責:《牡丹江市綜合行政執法局財務管理制度》中局財審科“負責本級單位資金的綜合計劃、調劑平衡、年度預決算、國有資產賬目的監管及內部審計工作等;”辦公室、督查、財審等科室對資金使用的去向、操作等內容進行全程監督。

近年資金安排額度、使用方向和成效

我局20188月起,全面接收市區內停車場管理權,故近年來無資金安排。            

本年度資金分配計劃

本年度資金安排60萬元,主要用于停車場設備購置等。

年度總體目標

1.為規范停車場的日常工作運行,為更好的建設停車場,購買建設封閉停車場的設備等。  2.為城市管理工作等業務工作購買設備,更好的進行行政執法工作。 3.促進城市管理工作高效、規范。提高我市城市環境更加整齊美觀有序。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

數量指標1

購置設備數

30

質量指標

質量指標1

設備對業務工作的利用率

100%

時效指標

時效指標1

設備促進業務工作的進度

100%

成本指標

成本指標1

控制在預算范圍內

100%

效益指標

經濟效益指標

經濟效益指標1

經濟效益指標2

社會效益指標

社會效益指標1

管理水平及工作效率

有所提升

環境效益指標

環境效益指標1

促進城市環境美化規范程度

有所提升

可持續影響指標

可持續影響指標1

提升整體市民生活環境

持續提升

    服務對象滿意度指標

滿意度指標1

使用人員滿意度

滿意

需要說明的其他問題:

 

 

 

 

2019年度行政事業性項目和專項資金
績效目標批復表

 

資金類型

項目

資金名稱

房屋維修費

財政局主管部門

經濟建設科

資金屬性

新增項目

主管部門

牡丹江市城鄉管理行政執法局

主管部門編碼

036

項目起始時間

20191

項目終止時間

201912

實施單位

牡丹江市綜合行政執法局

主管部門聯系人

張智鋒

主管部門聯系人辦公電話

6560908

主管部門聯系人手機

13946349222

項目資金申請
(萬元)

資金總額:

20.00

1.經費撥款:

2.政府性基金:

3.其他資金:

20.0000

設立的背景和依據

5處分局辦公樓及機關辦公樓房屋破損,存在安全隱患,已影響職工正常的工作;檔案庫空間及環境難以滿足目前工作狀態,對檔案庫進行修繕改造。

管理制度、辦法及相關部門職責

1.根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》和財政部《行政單位財務規則》;2.《牡丹江市綜合行政執法局財務管理制度》、《牡丹江市綜合行政執法局內控管理制度》。3.職責:《牡丹江市綜合行政執法局財務管理制度》中局財審科“負責本級單位資金的綜合計劃、調劑平衡、年度預決算、國有資產賬目的監管及內部審計工作等;”辦公室、督查、財審等科室對資金使用的去向、操作等內容進行全程監督。

近年資金安排額度使用方向和成效

1.近年資金安排額度:2018年安排資金19.9 萬元。
2.使用方向:主要用于解決房屋漏雨、外墻保溫、房屋粉刷、取暖系統、電路維修、排污系統、更換設備等問題及檔案庫修繕改造。
3.成效:提高職工的工作環境質量,提高工作效率。

本年度資金分配計劃

本年度安排資金20萬元,用于5處分局辦公樓及機關辦公樓房屋、檔案庫升級改造。

年度總體目標

1.5個分局及機關辦公樓進行維修維護,保證正常辦公環境。                       

2.檔案庫升級改造,改善檔案保存環境。                                                                                 3.提升職工工作環境質量,提高工作效率。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

數量指標1

維修房屋數量

6

數量指標2

檔案庫升級改造

1

質量指標

質量指標1

維修后質量達標率

100%

時效指標

時效指標1

工程計劃進度完成率

100%

成本指標

成本指標1

控制在預算范圍內

100%

效益指標

經濟效益指標

經濟效益指標1

社會效益指標

社會效益指標1

維修后房屋利用使用率

100%

環境效益指標

環境效益指標1

辦公環境情況

有所改善

可持續影響指標

可持續影響指標1

辦公房屋使用率

長期

    服務對象滿意度指標

滿意度指標1

職工滿意率

滿意

需要說明的其他問題:

 

2019年度行政事業性項目和專項資金
績效目標批復表

 

資金類型

項目

資金名稱

公務用車運行維護費

財政局主管部門

經濟建設科

資金屬性

新增項目

主管部門

牡丹江市城鄉管理行政執法局

主管部門編碼

036

項目起始時間

20191

項目終止時間

201912

實施單位

牡丹江市綜合行政執法局

主管部門聯系人

張智鋒

主管部門聯系人辦公電話

6560908

主管部門聯系人手機

13946349222

項目資金申請
(萬元)

資金總額:

75.00

1.經費撥款:

2.政府性基金:

3.其他資金:

75.0000

設立的背景和依據

2019年我局新增6臺公安調撥車輛,共計45臺公務用車。為了維護保管好公務車輛,提高公務車輛在日常行政執法工作中的積極作用,確保公務用車的日常正常使用,車輛保險、車輛維修、車輛日常開支等各項經費。

管理制度、辦法及相關部門職責

依據國家相關法律法規規定及我局《牡丹江市綜合行政執法局財務管理制度》對公務用車運行維護費報銷的相關規定“行政執法車輛費用由辦公室統一管理,執法車輛油料報銷,應按要求持卡加油,特殊情況不能持卡加油的,要形成書面說明材料,以正式油料發票報銷;車輛維修費應在政府采購指定點維修;機動車保險按政府采購要求,由辦公室統一投保。”

近年資金安排額度、使用方向和成效

1.近年資金安排額度:2016年安排資金51.44萬元,2017年安排資金49萬元,2018年安排資金64.51萬元;
2.使用方向:主要用于開展公務用車維修、保險、日常開支;
3.成效:公務用車正常運行,提高各項行政執法工作效率。

本年度資金分配
計劃

本年度資金安排75萬元,主要用于行政執法公務車輛日常工作運行。

年度總體目標

1.公車維護費包含執法車輛保險、執法車輛維修、執法車輛日常開支等。                                                  2.保障日常執法車輛正常運行,各項執法工作順利開展。                                                               3.提高城管工作執法的效率和成效,提高城市管理水平。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

數量指標1

公務用車數量

45

質量指標

質量指標1

維修后質量達標率

100%

時效指標

時效指標1

維修后保障正常使用情況

100%

成本指標

成本指標1

控制在預算范圍內

100%

效益指標

經濟效益指標

經濟效益指標1

社會效益指標

社會效益指標1

執法車輛正常運行安全性

100%

環境效益指標

環境效益指標1

可持續影響指標

可持續影響指標1

促進執法工作高效開展

長期

    服務對象滿意度指標

滿意度指標1

執法人員滿意度

滿意

需要說明的其他問題:

 

 

2019年度行政事業性項目和專項資金
績效目標批復表

資金類型

項目

資金名稱

專用材料費

財政局主管部門

經濟建設科

資金屬性

新增項目

主管部門

牡丹江市城鄉管理行政執法局

主管部門編碼

036

項目起始時間

20191

項目終止時間

201912

實施單位

牡丹江市綜合行政執法局

主管部門聯系人

張智鋒

主管部門聯系人辦公電話

6560908

主管部門聯系人手機

13946349222

項目資金申請
(萬元)

資金總額:

30.00

1.經費撥款:

2.政府性基金:

3.其他資金:

30.0000

設立的背景和依據

根據我局工作職能及2019年工作總體部署重點,為加強我市停車場、市容等工作的順利開展,加快整治城市整體美化面貌,推進城市規范化工作順利開展。

管理制度、辦法及相關部門職責

1.根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》和財政部《行政單位財務規則》;2.《牡丹江市綜合行政執法局財務管理制度》、《牡丹江市綜合行政執法局內控管理制度》。3.職責:《牡丹江市綜合行政執法局財務管理制度》中局財審科“負責本級單位資金的綜合計劃、調劑平衡、年度預決算、國有資產賬目的監管及內部審計工作等;”辦公室、督查、財審等科室對資金使用的去向、操作等內容進行全程監督。

近年資金安排額度使用方向和成效

1.近年資金安排額度:2016年安排資金 15.79 萬元,2017年安排資金 10.9 萬元,2018年安排資金11.07萬元;
2.使用方向:主要用于市容執法等工作中清理亂張貼涂寫的工具、市場規范經營劃線油料購置的等各項執法工作費用;

3.成效:全面清理城市牛皮癬、規范城市秩序,提升城市美化環境。

本年度資金分配計劃

本年度資金安排30萬元,主要用于停車場管理、市容清理亂張貼涂寫工具、市場劃號油料等日常工作運行。

年度總體目標

1.為更好的開展停車場管理工作、清理小廣告工作,購置滾刷、大活動扳子等清理亂張貼亂涂寫工具及其他工具。                                                                             2.為規范市場經營,購買市場劃號油料費用等。                                                                           3.加快整治“城市牛皮癬”、提升城市整體美化面貌和停車規范,為市民提供更加舒適的城市環境。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

數量指標1

開展業務工作使用工具數量

100

質量指標

質量指標1

工具促進業務工作完成情況

100%

時效指標

時效指標1

促進業務工作完成進度率

100%

成本指標

成本指標1

控制在預算范圍內

100%

效益指標

經濟效益指標

經濟效益指標1

社會效益指標

社會效益指標1

促進亂涂寫清理規范停車等工作完成情況

100%

環境效益指標

環境效益指標1

城市美化程度

有所提高

可持續影響指標

可持續影響指標1

市民生活環境質量

有所提升

    服務對象滿意度指標

滿意度指標1

執法人員滿意度

滿意

滿意度指標2

市民滿意度

滿意

需要說明的其他問題:


  第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支總體情況表說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算總收入2,712.68萬元,其中:一般公共預算2,712.68萬元,占總收入100%

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算總支出2,712.68萬元,其中:社會保障和就業支出778.91萬元,占28.71%;醫療衛生與計劃生育支出70.91萬元,占2.61%;城鄉社區支出1,713.20萬元,占63.16%;住房保障支出149.66萬元,占5.52%。同比上年增加416.13萬元主要原因:一是人員增資;二是購置停車場專用設備;三是新增停車場管理費用。

二、部門收入總體情況表說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算總收入2,712.68萬元(一般公共預算收入2,712.68萬元,占100%),其中:社會保障和就業支出778.91萬元,占28.71%(含未歸口管理的行政單位離退休559.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費219.40萬元);行政事業單位醫療70.91萬元,占2.61%;城管執法1,713.20萬元,占63.16%;住房保障支出149.66萬元,占5.52%(含住房公積金119.98萬元、提租補貼29.68萬元)。同比上年增加416.13萬元,主要原因:一是人員增資;二是購置停車場專用設備;三是新增停車場管理費用。

三、部門支出總體情況表說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算總支出2,712.68萬元,其中:基本支出2,325.99萬元,占總支出85.75%;項目支出386.69萬元,占總支出14.25%

基本支出2,325.99萬元,其中:社會保障和就業支出778.91萬元,占33.49%(含機關事業單位基本養老保險繳費219.40萬元、未歸口管理的行政單位離退休559.51萬元);行政事業單位醫療70.91萬元,占3.05%;城管執法1,326.51萬元,占57.03%;住房保障支出149.66萬元,占6.43%(含提租補貼29.68萬元、住房公積金119.98萬元)。同比上年增加318.37萬元,主要原因是人員增資,人員經費增加。

項目支出386.69萬元,其中:城鄉社區支出城管執法386.69萬元,占項目支出100%。同比上年增加97.76萬元,主要原因:一是購置停車場專用設備;二是新增停車場管理費用。

四、財政撥款收支總體情況表說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算財政撥款總收入2,712.68萬元,其中:經費撥款1,760.38萬元,占64.89%;納入預算管理的行政性收費912.97萬元,占33.66%;其它非稅收入(罰沒收入)39.33萬元,占1.45%

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算財政撥款總支出2,712.68萬元,其中:社會保障和就業支出778.91萬元,占28.71%;醫療衛生與計劃生育支出70.91萬元,占2.61%;城鄉社區支出1,713.20萬元,占63.16%;住房保障支出149.66萬元,占5.52%。同比上年增加416.13萬元,主要原因:一是人員增資;二是購置停車場專用設備;三是新增停車場管理費用。

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年一般公共預算支出按功能科目分類支出2,712.68萬元,其中:社會保障和就業支出778.91萬元,占28.71%(含未歸口管理的行政單位離退休559.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出219.40萬元);行政事業單位醫療70.91萬元,占2.61%;城管執法1,713.20萬元,占63.16%;住房保障支出149.66萬元,占5.52%(住房公積金119.98萬元、提租補貼29.68萬元)。同比上年增加416.13萬元,主要原因:一是人員增資;二是購置停車場專用設備;三是新增停車場管理費用。

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年一般公共預算基本支出(部門經濟科目)2,712.68萬元,其中:工資福利支出1,513.78萬元,占55.8%;商品和服務支出(定額)241.63萬元,占8.91%;對個人和家庭的補助支出570.58萬元,占21.03%;項目支出386.69萬元,占14.26%同比上年增加416.13萬元,主要原因:一是人員增資;二是購置停車場專用設備;三是新增停車場管理費用。

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年一般公共預算支出(政府經濟科目)2,712.68萬元,其中:機關工資福利支出1,513.78萬元,占55.8%;機關商品和服務支出567.2萬元,占20.91%;機關資本性支出61.13萬元,占2.26%;對個人和家庭的補助支出570.58萬元,占21.03%同比上年增加416.13萬元,主要原因:一是人員增資;二是購置停車場專用設備;三是新增停車場管理費用。

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表8《政府性基金預算支出情況表(功能科目)》無數據。

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表9《政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)》無數據。

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表10《政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)》無數據。

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表說明

牡丹江市綜合行政執法局2019一般公共預算“三公”經費支出82.50萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,占0%;公務接待費0萬元,占0 %;公務用車運行費82.50元,占100%,同比上年增加17.34萬元,主要原因是新增公安聯勤執法警用車輛6臺。

十二、預算績效情況說明

2019年,按照市財政部門績效預算要求,牡丹江市綜合行政執法局共設置了2類績效目標,13項目標分類,其中:部門(單位)職能工作績效目標5項,分別為:

1. 占道經營專項整治以完成5000起以上為目標任務,全面整治市區占道市場、臨時攤區、流動商販、治理各類違規占道經營行為;

2. 加大開展亂張貼涂寫力度,目標清理10000余處,全面整治亂貼亂畫的違法行為;

3. 開展人行道秩序專項整治,集中清理人行道違規停放、清理“趴窩車”1000余起;

4. 全年加大違法建設的專項整治,全面清理私搭亂建,拆除違法建設10000平方米以上;

5. 穩步推進環保執法專項整治,目標查處100起以上。 

財政財務管理績效目標8項,分別為:

1. 公務出國(境)費用支出比上年只減不增;

2. 車輛購置及運行費用支出比上年只減不增;

3. 公務接待費用支出比上年只減不增;

4. 水電費支出比上年只減不增;

5. 會議費支出比上年只減不增;

6. 非稅收入目標完成年初預算收入的100%

7. 項目支出額在不增加項目的情況下,不超項目預算;

8. 財政財務法規制度執行達到100

根據財政部門規定,2019年牡丹江市綜合行政執法局實行績效目標管理的項目4項,涉及預算金額共185萬元。績效目標詳見附表。

十三、機關運行經費安排說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算安排機關運行經費總計302.75萬元,包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、培訓費、福利費、工會經費、其他交通費用、體檢費、印刷費、一般維修、公用取暖費、資本性支出。同比上年增加60.31萬元,主要原因是購置專用設備。

十四、政府采購情況說明

牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算政府采購安排  133.04萬元,其中: 停車場運行設備60萬元;房屋維修費20萬元;被裝購置費4.04萬元;專用材料費30萬元;物業管理費19萬元。同比上年增加88.87萬元,主要原因:一是購置停車場專用設備;二是新增停車場管理費用。

十五、國有資產占有使用情況說明

本年度,根據黑財資[2018]40號文件的要求,配合實施政府會計制度工作,各單位按最新分類在國有資產系統中調整所有數據。故我局依據文件要求,對國有資產按最新分類進行了全面調整,并于2018年年末將國有資產系統中數據全部調整完畢。

截止2018年末,牡丹江市綜合行政執法局國有資產總價值1,781.46萬元,其中:房屋(5個)1140.66萬元,面積5813.51平方米;附屬設施21.43萬元;其他構筑物價值78.7萬元;執法車輛(26臺)價值199.86萬元;白鋼電動車4.8萬元;其他通用設備價值200萬元;專用設備價值13.04萬元;家具用具價值71.09萬元;無形資產價值51.88萬元。同比上年增加116.62萬元,主要原因:一是購置電梯一部;二是購建數字化城管監控平臺的專用設備及軟件。

第四部分 名詞解釋

根據《2019年政府收支分類科目》和《2019年部門預算編制手冊》,對牡丹江市綜合行政執法局2019年部門預算中相關名詞解釋如下:
     一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、城鄉社區管理事務支出:反映城鄉社區管理事務支出。

三、城管執法:反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

四、項目支出反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

五、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

六、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。包括用于醫療保障方面的支出,具體如下。

(一)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費

(二)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費

  (三)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):集中反映政府用于住房方面的支出。包括行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

  (二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼

  (三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

八、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

九、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

十一、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十二、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

十三、非稅收入:反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。

十四、罰沒收入:反映執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓款、沒收物資、贓物的變價款收入。

 

 

       

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