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牡丹江市住房和城鄉建設局2019年部門預算
加入日期:2019/2/15
 
 

 

 

牡丹江市住房和城鄉建設局2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 牡丹江市住房和城鄉建設局部門概況

一、部門職責

二、部門機構設置及預算編報范圍

三、部門人員構成

第二部分 牡丹江市住房和城鄉建設局2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

第三部分 牡丹江市住房和城鄉建設局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 牡丹江市住房和城鄉建設局部門概況

 

一、部門職責

按照《牡丹江市機構編制委員會關于印發<牡丹江市住房和城鄉建房局主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》(牡市編發〔201092號),牡丹江市住房和城鄉建設局主要職責為:

 1、貫徹執行國家、省有關城鄉建設的方針、政策和法律法規,根據我市實際情況,研究制定有關具體政策。

2、研究制定全市城市建設項目中長期發展規劃和年度計劃并組織實施;負責市區城建項目資金的管理,會同有關部門指導、監督、檢查計劃執行情況。

3、負責道路、橋涵等市政基礎設施、城市公用設施和燈飾、燃氣、熱力等公用事業建設管理工作及全市風景名勝區(鏡泊湖景區以外)有關管理工作;編制道路修復資金支出計劃并監督實施。

4、負責全市建筑市場管理,規范市場各方主體行為;負責建設工程招投標、建設監理、建設合同、建筑經濟、建筑業企業、建設監理單位、勘察設計咨詢單位以及相關中介組織資質的管理;對建設工程項目進行執法監察;管理房屋建筑室外的裝飾裝修;負責建筑市場準入管理;組織全市建設工程的竣工驗收;協調建筑業企業參與國際工程承包和建筑勞務合作。

5、制定全市建筑業發展的中長期規劃和產業政策;擬定建筑工程質量、建筑安全生產的管理和具體政策、規章制度并監督執行;組織或參與工程重大質量事故、安全事故的調查;負責各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施工程抗震設計的管理;指導城市地下空間的開發和利用。

6、負責全市建筑經濟管理;組織制定建設項目可行性研究評價方法、經濟參數及工程造價管理規定,實施工程造價管理;監督指導各類工程建設標準定額的實施;組織基本建設項目的工程預決算。

7、負責全市小城鎮建設工作;會同有關部門編制小城鎮建設省投資金計劃。

8、制定全市建設事業科技發展規劃、計劃和技術經濟政策、標準;組織重大科技項目攻關和成果推廣,指導重大技術引進和創新工作;負責全市建筑節能和新型墻體材料的推廣和應用。

9、負責聯系全市建筑行業各協會工作。

10、完成市委、市政府交辦的其它工作任務。

 

二、部門機構設置及預算編報范圍

牡丹江市城鄉建設局設20個內設機構:辦公室、人事科、計財科、市政建設科、供熱燃氣辦、村鎮科、建管科、審批科、紀檢監察室、經合辦、建經科、執法監督科、公用辦、科技科、勘察設計科、信訪科、宣教科、機關總支、老干部科、總工辦。核定編制61 名。

三、本級部門預算編報范圍

牡丹江市城鄉建設局部門預算單位名單如下:

 

 

 

 

牡丹江市城鄉建設局部門預算單位

序號

單位名稱

序號

單位名稱

1

牡丹江市住房和城鄉建設局

3

牡丹江市建設安全監察站

2

牡丹江市建設施工企業管理站

4

牡丹江市道橋維修養護管理處

5

牡丹江市城市建設市場監察站

6

牡丹江市路燈管理處

7

牡丹江市墻體材料改革建筑節能辦公室

8

牡丹江市招投標管理辦公室

 


三、部門人員構成

   牡丹江市住房和城鄉建設局部門總編制人數245人,在職實有人數164人,比上年減少16人,其中:行政編制40人,比上年減少6人;離職退養人員6人,比上年減少2人;離休人員5人,比上年減少0人;退休人員174人,比上年增加14人(其中機關7人,事業8人,去世1人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      第二部分 牡丹江市住房和城鄉建設局2019年部門預算報表

附表1

部門預算收支總表

部門:牡丹江市住房和城鄉建設局                                                                                                           單位:萬元

     

     

項目

預算數

功能科目

預算數

經濟科目

預算數

一、一般公共預算

5480.38

一、一般公共服務支出

一、工資福利支出

511.31

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服務支出

74.59

三、國有資本經營收入

三、國防支出

三、對個人和家庭的補助

177.96

四、財政專戶資金

四、公共安全支出

四、對企事業單位的補貼

五、事業收入

 

五、教育支出

五、基本建設支出

六、事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他資本性支出

523.44

七、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

七、事業單位經營支出

 

八、社會保障和就業支出

346.12

八、債務還本付息支出

 

九、衛生健康支出

43.74

九、其他支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

4992.41

十二、住房和保障支出

98.11

                 

5480.38

                  

1287.3

                  

1287.3

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

附表2

部門收入總表

部門:牡丹江市住房和城鄉建設局                                                                                                              單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金

國有資本

經營收入

財政專

戶資金

事業單位

經營收入

其他自

有資金

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合計

5,480.38

5,480.38

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

346.12

346.12

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

346.12

346.12

 

 

    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

163.96

163.96

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

120.56

120.56

 

 

    2080599

    其他行政事業單位離退休支出

61.60

61.60

 

 

210

衛生健康支出

43.74

43.74

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

43.74

43.74

 

 

    2101101

    行政單位醫療

24.15

24.15

 

 

    2101102

    事業單位醫療

19.59

19.59

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

4,992.41

4,992.41

 

 

 

 

  21201

  城鄉社區管理事務

2,059.30

2,059.30

 

 

 

 

    2120101

    行政運行(城鄉社區管理事務)

449.01

449.01

 

 

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

1,610.29

1,610.29

 

 

  21203

  城鄉社區公共設施

2,654.97

2,654.97

 

 

    2120399

    其他城鄉社區公共設施支出

2,654.97

2,654.97

 

 

  21206

  建設市場管理與監督

278.14

278.14

 

 

 

 

 

 

 

    2120601

    建設市場管理與監督

278.14

278.14

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

98.11

98.11

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

98.11

98.11

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

72.34

72.34

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租補貼

25.77

25.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

部門支出總表

部門:牡丹江市住房和城鄉建設局                                                                                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位

經營支出

對附屬單位

補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

5,480.38

1,547.63

3,932.75

 

208

社會保障和就業支出

346.12

346.12

 

 

20805

  行政事業單位離退休

346.12

346.12

 

2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

163.96

163.96

 

2080599

    其他行政事業單位離退休支出

61.60

61.60

 

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

120.56

120.56

 

210

衛生健康支出

43.74

43.74

 

21011

  行政事業單位醫療

43.74

43.74

 

2101102

    事業單位醫療

19.59

19.59

 

2101101

    行政單位醫療

24.15

24.15

 

 

212

城鄉社區支出

4,992.41

1,059.66

3,932.75

21201

  城鄉社區管理事務

2,059.30

600.88

1,458.42

 

2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

1,610.29

151.87

1,458.42

2120101

    行政運行(城鄉社區管理事務)

449.01

449.01

 

21203

  城鄉社區公共設施

2,654.97

186.12

2,468.85

2120399

    其他城鄉社區公共設施支出

2,654.97

186.12

2,468.85

21206

  建設市場管理與監督

278.14

272.66

5.48

 

 

 

2120601

    建設市場管理與監督

278.14

272.66

5.48

 

 

 

221

住房保障支出

98.11

98.11

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

98.11

98.11

 

 

 

 

2210202

    提租補貼

25.77

25.77

 

 

 

 

2210201

    住房公積金

72.34

72.34

 

 

 

 


附表4

財政撥款收支總表

部門:牡丹江市住房和城鄉建設局                                           單位:萬元

     

     

項目

預算數

項目

預算數

一、經費撥款

4,317.99

一、一般公共服務支出

 

二、納入預算管理的行政性收費

1,141.09

二、外交支出

 

三、專項收入

 

三、國防支出

 

四、國有資源(資產)有償使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非稅收入

21.30

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科學技術支出

 

七、納入預算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

八、中省專項

 

八、社會保障和就業支出

346.12

 

 

九、衛生健康支出

43.74

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

4,992.41

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

98.11

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

                 

5,480.38

                  

5,480.38

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

附表5

一般公共預算支出表(功能科目)

部門:牡丹江市住房和城鄉建設局                                              單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1

 

合計

5,480.38

208

社會保障和就業支出

346.12

  20805

  行政事業單位離退休

346.12

    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

163.96

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

120.56

    2080599

    其他行政事業單位離退休支出

61.60

210

衛生健康支出

43.74

  21011

  行政事業單位醫療

43.74

    2101101

    行政單位醫療

24.15

    2101102

    事業單位醫療

19.59

212

城鄉社區支出

4,992.41

  21201

  城鄉社區管理事務

2,059.30

    2120101

    行政運行(城鄉社區管理事務)

449.01

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

1,610.29

  21203

  城鄉社區公共設施

2,654.97

    2120399

    其他城鄉社區公共設施支出

2,654.97

  21206

  建設市場管理與監督

278.14

    2120601

    建設市場管理與監督

278.14

221

住房保障支出

98.11

  22102

  住房改革支出

98.11

    2210201

    住房公積金

72.34

    2210202

    提租補貼

25.77

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

 

 

附表6

部門一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

單位名稱:牡丹江市住房和城鄉建設局

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

**

類級科目

款級科目

預算數

合計

 

5,480.38

工資福利支出

基本工資

476.05

 

津貼

237.73

 

采暖補貼

27.50

 

獎金

61.76

 

機關事業單位基本養老保險繳費

150.69

 

職業年金繳費

 

 

工傷保險

0.81

 

失業保險

 

 

人員支出其他

49.76

 

職工基本醫療保險繳費

53.81

 

職工基本醫療保險繳費(大病)

0.45

 

住房公積金

90.42

 

提租補貼

14.27

商品和服務支出(定額)

辦公費

9.05

 

電費

1.25

 

郵電費

3.74

 

差旅費

7.70

 

公務用車運行維護費

4.50

 

培訓費

10.12

 

福利費

0.85

 

其他福利費

6.74

 

計提工會經費(2%)

13.47

 

補充工會經費

3.65

 

離休公用支出

0.20

 

退休公用支出

1.61

 

教育行政費

 

 

其他交通費用

38.38

 

水費

2.86

 

體檢費(在職)

8.88

 

體檢費(離休)

0.40

 

體檢費(退休)

9.60

 

手續費

1.04

 

印刷費

2.20

 

一般維修

1.31

 

公用取暖費

11.85

對個人和家庭的補助支出

離休費

54.39

 

采暖補貼(離休)

1.44

 

退休費

137.88

 

采暖補貼(退休)

31.85

 

退職()

 

 

遺屬補助費

3.35

 

醫療費(離休統籌)

 

 

醫療費(退休大病保險)

0.16

 

其他生活補助

 

 

撫恤金

 

 

救濟費

 

 

獎勵金

 

 

個人農業生產補貼

 

 

助學金

 

 

其他補助支出

 

 

提租補貼(離休)

1.05

 

提租補貼(退休)

14.86

項目支出

 

3,932.75

 

 

 

 

 

 

 

附表7

一般公共預算支出表(政府經濟科目)

部門:牡丹江市住房和城鄉建設局                                              單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

**

 

5,480.38

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

372.12

社會保障繳費

92.65

住房公積金

41.10

其他工資福利支出

5.44

機關商品和服務支出

辦公經費

60.58

 

會議費

 

 

培訓費

4.27

 

專用材料購置費

 

 

委托業務費

3.00

 

公務接待費

 

 

因公出國(境)費用

 

 

公務用車運行維護費

 

 

維修(護)費

0.08

 

其他商品和服務支出

530.10

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

土地征遷補償和安置支出

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

對事業單位經常性補助

工資福利支出

651.94

 

商品和服務支出

2,574.12

 

其他對事業單位補助

 

對事業單位資本性補助

資本性支出(一)

900.00

 

資本性支出(二)

 

對企業補助

費用補貼

 

利息補貼

 

其他對企業補助

 

對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)

 

 

對企業資本性支出(二)

 

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

3.51

 

助學金

 

 

個人農業生產補貼

 

 

離退休費

241.47

 

其他對個人和家庭的補助

 

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助

 

 

補充全國社會保障基金

 

債務利息及費用支出

國內債務付息

 

 

國外債務付息

 

 

國內債務發行費用

 

 

國外債務發行費用

 

債務還本支出

國內債務還本

 

 

國外債務還本

 

轉移性支出

上下級政府間轉移性支出

 

 

援助其他地區支出

 

 

債務轉貸

 

 

調出資金

 

 

安排預算穩定調節基金

 

 

補充預算周轉金

 

預備費及預留

預備費

 

 

預留

 

其他支出

贈與

 

 

附表8

政府性基金預算支出表(功能科目)

部門:牡丹江市住房和城鄉建設局                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1

 

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

 

附表9

政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

部門:牡丹江市住房和城鄉建設局                                          單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

 

工資福利支出

基本工資

津貼補貼

年終一次性獎金

公務員獎勵

基本養老保險

基本醫療保險

公務員醫療補助

工傷保險

其他工資福利支出

按定額管理的商品服務支出

辦公費

手續費

辦公水費

辦公電費

電梯電費

郵寄費

電話通訊費

辦公用房取暖費

專用房屋取暖費

物業管理費

國內差旅費

一般維修費

專用房屋維修費

電梯維修費

培訓費

工會經費

福利費

公務用車運行維護費

其他交通費用

預留機動經費

空編獎勵經費

離退休公用支出

離休人員特需費

離休人員公用經費

退休人員公用經費

職工體檢費支出

體檢費

對個人和家庭的補助支出

離休費

退休費

撫恤金

喪葬補助費

遺屬生活補助

非編制人員補助

住房公積金

提租補貼

采暖補貼

購房補貼

其他對個人和家庭的補助支出

項目支出

--

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

部門名稱:牡丹江市住房和城鄉建設局

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

 

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

 

 

社會保障繳費

 

 

住房公積金

 

 

其他工資福利支出

 

機關商品和服務支出

辦公經費

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

 

專用材料購置費

 

 

委托業務費

 

 

公務接待費

 

 

因公出國(境)費用

 

 

公務用車運行維護費

 

 

維修(護)費

 

 

其他商品和服務支出

 

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設置建設

 

 

公務用車購置

 

 

土地征遷補償和安置支出

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設置建設

 

 

公務用車購置

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

對事業單位經常性補助

工資福利支出

 

 

商品和服務支出

 

 

其他對事業單位補助

 

對事業單位資本性補助

資本性支出(一)

 

 

資本性支出(二)

 

對企業補助

費用補貼

 

利息補貼

 

其他對企業補助

 

對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)

 

 

對企業資本性支出(二)

 

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

 

 

助學金

 

 

個人農業生產補貼

 

 

離退休費

 

 

其他對個人和家庭的補助

 

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助

 

 

補充全國社會保障基金

 

債務利息及費用支出

國內債務付息

 

 

國外債務付息

 

 

國內債務發行費用

 

 

國外債務發行費用

 

債務還本支出

國內債務還本

 

 

國外債務還本

 

轉移性支出

上下級政府間轉移性支出

 

 

援助其他地區支出

 

 

債務轉貸

 

 

調出資金

 

預備費及預留

預備費

 

 

預留

 

其他支出

贈與

 

國家賠償費用支出

 

對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

 

其他支出

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

 

附表11

一般公共預算“三公”經費支出表

部門:牡丹江市住房和城鄉建設局                                      單位:萬元

預算安排數

 

 

23.7

因公出國(境)經費

 

公務接待費

 

公務用車購置和運行費

23.7

其中:公務用車購置費

 

      公務用車運行費

23.70

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

附表12

2019年財政支出部門預算績效目標表

單位:牡丹江市住房和城鄉建設局

序號

績效目標內容

目標任務

 

一、部門(單位)職能工作績效目標

 

1-1

繼續推進天然氣入戶

新增天然氣入戶1萬戶

1-2

改造平安街

具體待定

1-3

農村危房改造

具體待定

1-4

扎實推進“廁所革命”

衛生廁所普及率達到省定標準

 

二、財政財務管理績效目標

 

2-1

公務出國(境)費用支出

比上年只減不增

2-2

車輛購置及運行費用支出

比上年只減不增

2-3

公務接待費用支出

比上年只減不增

2-4

水電費支出

比上年只減不增

2-5

會議費支出

比上年只減不增

2-6

非稅收入

完成年初預算收入的100%

2-7

項目支出額

不超項目預算

2-8

財政財務法規制度執行面

100%

2-

 

 

_____________項目績效目標表

填報單位(蓋章):                        2019                   單位:萬元                 

單位名稱

 

財務聯系人電話

 

項目名稱

 

項目屬性

  新增項目 □        延續項目 □

項目起始時間

 

項目終止時間

 

項目實施單位

 

實施單位
聯系人及電話

 

項目資金申請

資金總額(合計)

一般公共預算

政府性基金

其他資金

(萬元)

 

 

 

 

 

 

 

 

項目立項的依據

 

項目立項情況

項目申報的可行性

 

 

 

項目申報的必要性

 

年度總體目標

年度總體目標

 

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值

 

 

數量指標

 

 

數量指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質量指標

 

 

質量指標

 

 

 

 

 

 

 

 

時效指標

 

 

時效指標

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指標

 

 

成本指標

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟效益指標

 

 

經濟效益指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社會效益指標

 

 

社會效益指標

 

 

 

 

 

 

 

 

環境效益指標

 

 

環境效益指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滿意度指標

 服務對象滿意度指標

 

 

 服務對象滿意度指標

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算編制情況說明

 

一、關于部門預算收支總表的說明

按照綜合預算的原則,牡丹江市城鄉建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。

牡丹江市城鄉建設局2019年收支總預算5480.38萬元,全部收入均為一般公共預算收入5480.38萬元。支出包括:城鄉社區支出4992.41萬元、衛生健康支出43.74萬元、社會保障和就業支出346.12萬元、住房保障支出98.11萬元。

牡丹江市城鄉建設局2018年收支總預算6459.44萬元,全部收入均為一般公共預算收入6459.44萬元。支出包括:城鄉社區支出6144.02萬元、醫療衛生與計劃生育支出57.86萬元、社會保障和就業支出139.23萬元、住房保障支出118.33萬元。

 2019年比2018年部門一般公共預算收入減少979.06萬元,同比減少15.2%;主要原因是專項工作經費減少。

二、關于部門收入總表的說明

牡丹江市城鄉建設局2019年收入預算5480.38萬元,其中一般公共預算收入5480.38萬元,占100%.

牡丹江市城鄉建設局2018年收入預算6459.44萬元,其中一般公共預算收入6459.44萬元,占100%.

  2019年比2018年部門一般公共預算收入減少979.06萬元,同比減少15.2%;主要原因是專項工作經費減少。

 

三、關于部門支出總表的說明

牡丹江市城鄉建設局2019年部門預算支出5480.38萬元,基本支出1547.63萬元,占28.24%;項目支出3932.75萬元,占71.76%

牡丹江市城鄉建設局2018年部門預算支出6459.44萬元,基本支出1673.7萬元,占25.9%;項目支出4785.74萬元,占74.1%

2019年比2018年部門預算支出減少979.06萬元,同比減少15.2%;主要原因是專項工作經費減少。

四、關于財政撥款收支總表的說明

牡丹江市城鄉建設局2019年財政撥款收支總預算5480.38萬元,收入包括:經費撥款4317.993萬元、納入預算管理的行政性收費1141.09萬元、其他非稅收21.3萬元。支出包括:城鄉社區支出4992.41萬元、衛生健康支出43.74萬元、社會保障和就業支出346.12萬元、住房保障支出98.11萬元。

牡丹江市城鄉建設局2018年財政撥款收支總預算6459.44萬元,收入包括:經費撥款5223.53萬元、納入預算管理的行政性收費1201.78萬元、其他非稅收入34.13萬元。支出包括:城鄉社區支出6144.02萬元、醫療衛生與計劃生育支出57.86萬元、社會保障和就業支出139.23萬元、住房保障支出118.33萬元。

 

 

 

 

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

牡丹江市城鄉建設局2019年部門一般公共預算當年撥款5480.38萬元,比上年執行數減少979.06萬元,主要原因是專項工作經費減少。

      2019年城鄉社區支出4992.41萬元,占91.1%;衛生健康支出43.74萬元,占0.8 %;住房保障支出98.11萬元,占1.8%;社會保障和就業支出346.12萬元,占6.3%。。牡丹江市城鄉建設局2019年部門一般公共預算當年撥款5480.38萬元,比上年執行數減少979.06萬元,主要原因是城建計劃項目支出納入預算。

      2018年城鄉社區支出6144.02萬元,占95.1%;醫療衛生與計劃生育支出57.86萬元,占0.9 %;住房保障支出118.33萬元,占1.8%;社會保障和就業支出139.23萬元,占2.2%。。

六、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)的說明

牡丹江市城鄉建設局2019年部門一般公共預算經濟分類支出5480.38萬元,其中工資福利支出1163.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金公務員獎勵、基本醫療保險、公務員醫療補助;按定額管理的商品服務等支出139.4萬元,主要包括:辦公費、辦公水費、辦公電費、電話通訊費、辦公用房取暖費、國內差旅費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費;對個人家庭補助支出244.98萬元,主要包括:離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、購房補貼;項目支出3932.75萬元。

牡丹江市城鄉建設局2018年部門一般公共預算經濟分類支出6459.44萬元,其中工資福利支出1192.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金公務員獎勵、基本醫療保險、公務員醫療補助;按定額管理的商品服務等支出160.52萬元,主要包括:辦公費、辦公水費、辦公電費、電話通訊費、辦公用房取暖費、國內差旅費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費;對個人家庭補助支出321.02萬元,主要包括:離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、購房補貼;項目支出4785.74萬元。

七、關于政府一般公共預算經濟分類支出表的說明

牡丹江市城鄉建設局2019年部門一般公共預算經濟分類支出5480.38萬元,其中工資福利支出511.31萬元,主要包括:工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;機關商品和服務支出598.03萬元,主要包括:辦公費、培訓費、委托業務費、維護費、其他商品和服務支出;對事業單位經常性補助3226.06萬元,主要包括:工資福利支出、商品和服務支出;對事業單位資本性補助900萬元;對個人和家庭補助支出244.98萬元,主要包括:社會福利和救助、離退休費。

牡丹江市城鄉建設局2018年部門一般公共預算經濟分類支出6459.44萬元,其中工資福利支出1192.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金公務員獎勵、基本醫療保險、公務員醫療補助;按定額管理的商品服務等支出160.52萬元,主要包括:辦公費、辦公水費、辦公電費、電話通訊費、辦公用房取暖費、國內差旅費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費;對個人家庭補助支出321.02萬元,主要包括:離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、購房補貼;項目支出4785.74萬元。

八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

牡丹江市城鄉建設局2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表8《政府性基金預算功能分類支出表》無數據。

九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

   牡丹江市城鄉建設局2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表9《政府性基金預算經濟分類支出表》無數據。

    十、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

牡丹江市城鄉建設局2019年“三公”經費預算數為23.7萬元,全部為公務用車運行維護費。

牡丹江市城鄉建設局2018年“三公”經費預算數為28.5萬元,2019年比2018年機關運行經費減少了4.8萬元,增減率為16.8%,主要原因是由于2019年公務用車接待費減少。

十一、機關運行經費安排說明

牡丹江市城鄉建設局2019年部門預算安排機關運行經費總計139.4萬元,包括:辦公費、郵寄費、電話通訊費、國內差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費等。2018年城鄉建設局部門預算安排機關運行經費總計160.52萬元,2019年比2018年機關運行經費減少21.12萬元,增減率13.2%,主要原因是由于2019年部門預算中機關運行經費減少。

十二、政府采購情況說明

牡丹江市城鄉建設局2019年部門預算中未列納入預算內的政府采購項目。

十三、國有資產占有使用情況說明

截止2018年末,市建設局部門原辦公用房一處,暫估價值243.98萬元,建筑面積1157.92平方米,其中:801.58平方米已置換南市街47號,為局下屬各站辦辦公用房,已辦理完大部分產權證;356.34平方米現正在辦理置換手續。

十四、預算績效情況說明

2019年,按照財政支出部門績效預算要求,牡丹江市城鄉建設局共設置了4項部門績效目標,分別為:1、繼續推進天然氣入戶;2、改造平安街;3、農村危房改造 ;4、扎實推進“廁所革命”。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除財政撥款收入事業收入、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

六、行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 

七、事業單位醫療支出:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

八、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

九、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
十一、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
   
十二、、一般公共預算三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

  十三、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件:1./attached/file/20190215/20190215141534803480.xls

       2./attached/file/20190215/20190215141742614261.xlsx

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