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牡丹江市住房保障和房產管理局2019年部門預算
加入日期:2019/2/15
 
 

 

 

 

牡丹江市住房保障和房產管理局

2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分    

一、部門職責

二、部門機構設置及預算編報范圍

三、部門人員構成

第二部分  2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  概況

一、部門職責

住房保障和房產管理局職責
   (一)貫徹執行國家、省有關房產業務的法律法規、方針政策,編制全市房產業中長期規劃和年度計劃,并組織實施和監督檢查落實。
   (二)負責全市商品房和保障性住房建設和管理;負責全市住房制度改革、物業管理、房屋安全管理和危房鑒定工作;負責全市城區及所轄村鎮產權產籍管理和登記發證工作;負責房產市場監察工作;負責全市房屋維修基金的歸集及使用管理。
   (三)負責對全市房產交易、租賃、中介、抵押、評估、測繪等相關行業的規范管理;負責物業管理企業、房屋社會中介機構的資質管理及房地產估價專業資格審核。
   (四)指導所屬縣(市)房產管理工作。
   (五)完成市委、市政府交辦的其它工作。

下屬事業單位職責:
     房產監察大隊,負責對全市房屋室內裝飾裝修進行監督管理。

牡丹江市物業管理中心,負責全市物業行業管理工作。
  房地產產權市場管理處,負責樓盤表管理、新建商品房(預)銷售管理、存量房轉讓管理、房屋抵押管理、房屋租賃管理、房屋面積管理、房屋交易與產權檔案管理、房屋交易與產權管理信息平臺建設、房屋交易與產權服務窗口建設等。

二、部門機構設置及預算編報范圍

內部機構設置

下設辦公室、開發科、市場科、安全科、產權科、房改辦、審批科、物業科、監察大隊。

納入牡丹江市住房保障和房產管理局部門預算編制范圍的單位包括:

1、牡丹江市住房保障和房產管理局本級

2、牡丹江市房地產產權市場管理處

三、部門人員構成

行政編制24人、實有行政人員15人,退養人員2人、離休人員3人、退休47人、退職1人。參公事業編制8人,參公事業人員實有9人、一類公益事業編制8人,實有9人。
產權處事業編制19人,實有71人。

第二部分  2019年部門預算表

 見附表1-12

第三部分  2019年部門預算情況說明

 

一、部門收支總體情況表說明

按照綜合預算的原則,牡丹江市住房保障和房產管理局收入和支出均納入部門預算管理。

2018年收支總預算1643.83萬元,全部收入均為一般公共預算收入1643.83萬元,支出包括:社會保障和就業支出339.95萬元,醫療衛生與計劃生育支出49.85萬元、城鄉社區支出777.76萬元,住房保障支出476.27萬元。2018年收支總預算2020.14萬元。2019年比2018年減少376.31萬元,同比減少18.63%。主要原因是退休人員進入社保統籌。

      二、部門收入總情況表說明

2018年收入預算1643.83萬元,其中一般公共預算收入1643.83萬元,占100%

2018年收入預算2020.14萬元,其中一般公共預算收入2020.14萬元,占100%

 2019年比2018年部門一般公共預算收入減少376.31萬元,同比減少18.63%,主要原因是退休人員進入社保統籌。

三、部門支出總體情況表說明

2019年部門預算支出1643.83萬元,其中基本支出1499.7萬元,占91.23%;項目支出144.13萬元,占8.77%

2018年部門預算支出2020.14萬元,基本支出1869.76萬元,占92.56%;項目支出150.38萬元,占7.44%

2019年比2018年部門一般公共預算收入減少376.31萬元,同比減少18.63%,主要原因是退休人員進入社保統籌。

四、財政撥款收支總體情況表說明

2019年財政撥款收支總預算1643.83萬元,收入包括:經費撥款1631.83萬元、國有資源(資產)有償使用收入12萬元。支出包括:社會保障和就業支出339.95萬元、醫療衛生與計劃生育支出49.85萬元、城鄉社區支出777.76萬元,住房保障支出476.27萬元。與上年收支同比減少376.31萬元,同比減少18.63%,主要原因是退休人員進入社保統籌。

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年部門一般公共預算當年撥款1643.83萬元,比上年執行數減少376.31萬元,同比減少18.63%,主要原因是退休人員進入社保統籌。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

2019年社會保障和就業支出339.95萬元,占比20.68%,醫療衛生與計劃生育支出49.85萬元,占比3.03%,城鄉社區支出777.76萬元,占比47.31%,住房保障支出476.27萬元,占比28.97%

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)說明

2019年部門一般公共預算經濟分類支出1643.83萬元,其中工資福利支出1120.67萬元,主要包括:基本工資、津貼、采暖補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、人員其他支出、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、提租補貼,上年支出1193.76萬元,減少6.12%;按定額管理的商品服務等支出147.37萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、培訓費、福利費、其他福利費、工會經費、離休公用支出、退休公用支出、其他交通費、水費、體檢費、手續、印刷費、一般維修費、公用取暖費,上年支出180.56萬元,同比減少18.38%,主要原因是壓縮經費支出。對個人家庭補助支出231.66萬元,主要包括:離休費、采暖補貼(離休)、退休費、采暖補貼(退休)、遺屬補助、醫療費(離休統籌)、醫療費(退休大病保險)、救濟費、獎勵金、提租補貼(離休)、提租補貼(退休),上年支出495.44萬元,同比減少53.24%,主要原因退休納入社保統籌。項目支出144.13萬元。

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)說明

機關工資福利支出352.62萬元,機關商品和服務支出112.14萬元,事業單位經常性補助其中工資福利支出768.05萬元,商品和服務支出179.36萬元。對個人和家庭補助支出231.66萬元。

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)說明

未使用政府性基金安排支出,所以此表為空表。

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)說明

未使用政府性基金安排支出,所以此表為空表。

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)說明

未使用政府性基金安排支出,所以此表為空表。

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表說明

2019年“三公”經費預算數2.95萬元,其中公務接待費0.95萬元,公務用車運行維護費2萬元。

2018年“三公”經費預算數為3萬元,其中公務接待費1萬元,公務用車運行維護費2萬元。

2019年與2018年減少0.5萬元,同比減少1.67%2018年安排公務接待1萬元,2019年安排公務接待費0.95萬元,公務用車運行維護費與上年持平。

十二、機關運行經費安排說明

2019年部門預算安排機關運行經費總計147.37萬元,包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、培訓費、福利費、其他福利費、工會經費、離休公用支出、退休公用支出、其他交通費、水費、體檢費、手續、印刷費、一般維修費、公用取暖費。2019年比2018年機關運行經費180.56減少33.19萬元,減少18.38%,主要原因為在職人員減少及壓縮經費支出等。

十三、政府采購支出情況說明

2019年部門預算政府采購支出0.5萬元。用于車輛保險。

十四、國有資產占有使用說明

截止2018年末,國有資產總計10352.90萬元,其中民用直管產(全市公房)6604.91萬元,占總資產的63.80%。辦公用房10411.71平方米,價值3257.67萬元,車輛4臺,價值60.5萬元(其中1輛一般公務用車,3輛為專業用吸污及高壓清潔車)。

十五、預算績效情況說明

2018年,經全市各區“二審二公示”及“聯審”,全市共發放2017年度廉租住房租賃補貼6305戶、發放資金1769.62萬元。廉租住房實物配租324戶。廉租住房共有產權分配116戶。辦理公租房分配入住320戶。完成了省住建廳2018年棚戶區改造申報計劃、基本建成計劃。

2019年推進保障性住房建設,改造市區棚戶區500戶 。

第四部分  名詞解釋

    

根據《2019年政府收支分類科目》2019年省本級部門預算中相關名詞解釋如下:

一、財政撥款:指省財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。

二、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

六、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出    

七、行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位單位離退休方面的支出。

八、住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

九、因公出國(境)經費:單位用于工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等方面的支出。

      十、公務接待費:反映單位開支的各類接待費用。

      十一、公務用車購置及運行費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

 

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