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牡丹江市保障性住房管理中心2019年部門預算
加入日期:2019/2/15
 
 

 

 

牡丹江市保障性

住房管理中心2019

年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、部門機構設置及預算編報范圍

三、部門人員構成

第二部分 部門2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

第三部分 部門2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 第一部分 牡丹江市保障性住房管理中心概況

一、部門職責

按照《牡丹江市機構編制委員會辦公室關于調整市住房保障和房產管理辦公室內設機構、人員編制和領導職數的通知》(牡編辦發〔201232號),市保障性住房管理中心主要職責為:

(一)負責全市保障性住房的規劃建設指導工作。

(二)負責全市房產市場的監督管理。

(三)負責全市房屋產權產籍和安全管理。

(四)負責全市物業發展規劃、監督管理。

(五)承辦市政府交辦的其他事項。

(六)其他事項。

二、部門機構設置及預算編報范圍

1.機構情況

根據上述職責,市保障性住房管理中心設4個內設機構:辦公室、綜合計劃科、廉租房管理科、聯審科。

 2. 預算編報范圍 

 牡丹江市保障性住房管理中心無下屬單位。

三.人員情況

核定編制19名,實有人數9人。

 

第二部分 牡丹江市保障性住房管理中心2019年部門預算表

 

附表1

 

部門收支總體情況表

 

部門: 牡丹江市保障性住房管理中心                     單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

功能科目

預算數

經濟科目

預算數

一、一般公共預算

176.37

一、一般公共服務支出

154.98

一、工資福利支出

70.91

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服務支出

103.67

三、國有資本經營收入

 

三、國防支出

 

三、對個人和家庭的補助

1.79

四、財政專戶資金

 

四、公共安全支出

 

四、對企事業單位的補貼

五、事業收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

11.22

 

 

 

 

九、衛生健康支出

3.38

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.79

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

 

 

收入總計

176.37

支出總計

176.37

支出總計

176.37

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

 

附表2

 

部門收入總體情況表

 

部門:  牡丹江市保障性住房管理中心                    單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金

國有資本經營收入

財政專戶資金

事業單位經營收入

其他自有資金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

 176.37

 176.37

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

 11.22

 11.22

 

 

 

 

 

 20805

  行政事業單位離退休

 11.22

 11.22

 

 

 

 

 

2080505

  行政事業單位基本養老保險繳費支出

 9.57

 9.57

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

 1.65

 1.65

 

 

 

 

 

210

衛生與健康支出

 3.38

 3.38

 

 

 

 

 

21011

 行政事業單位醫療

 3.38

 3.38

 

 

 

 

 

2101102

 事業單位醫療

 3.38

 3.38

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

154.98

154.98

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構

154.98

154.98

 

 

 

 

 

 2010301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構)

58.98

58.98

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構)

96

96

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.79

6.79

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.79

6.79

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

5.74

5.74

 

 

 

 

 

2210202

提租補貼

1.05

1.05

 

 

 

 

 

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表3

部門支出總體情況表

部門:  牡丹江市保障性住房管理中心                   單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營收入

對附屬單位補助支出

 

合計

 176.37

 80.37

96

 

 

 

208

社會保障和就業支出

 11.22

 11.22

 

 

 

 

 20805

  行政事業單位離退休

 11.22

 11.22

 

 

 

 

 2080505

  行政事業單位基本養老保險繳費支出

 9.57

 9.57

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

 1.65

 1.65

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

 3.38

 3.38

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

 3.38

 3.38

 

 

 

 

2101102

          事業單位醫療

 3.38

 3.38

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

154.98

58.98

 96

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構

154.98

58.98

96

 

 

 

 2010301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構)

58.98

58.98

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構)

96

 

96

 

 

 

221

住房保障支出

6.79

6.79

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.79

6.79

 

 

 

 

2210201

住房公積金

5.74

5.74

 

 

 

 

2210202

提租補貼

1.05

1.05

 

 

 

 

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表4

 

財政撥款收支總統情況表

部門:  牡丹江市保障性住房管理中心                       單位:萬元

     

     

項目

預算數

項目

預算數

一、經費撥款

136.37

一、一般公共服務支出

154.98

二、納入預算管理的行政事業性收費

 

二、外交支出

 

三、專項收入

 

三、國防支出

 

四、國有資源有償使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

40

五、教育支出

 

六、其它非稅收入

 

六、科學技術支出

 

七、政府性基金

 

七、文化體育與傳媒支出

 

八、國有資本經營收入

 

八、社會保障和就業支出

11.22

 

 

九、衛生健康支出

3.38

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.79

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

收入總計

176.37

支出總計

176.37

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表5

 

一般公共預算支出情況表(功能科目)

 

部門:  牡丹江市保障性住房管理中心                        單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

預算數

 

 

合計

 176.37

 

208

社會保障和就業支出

 11.22

 

  20805

行政事業單位離退休

11.22

 

  2080505

行政事業單位基本養老保險繳費支出

 9.57

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

 1.65

 

210

衛生健康支出

 3.38

 

 21011

行政事業單位醫療

 3.38

 

2101102

事業單位醫療

 3.38

 

201

一般公共服務支出

154.98

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構

154.98

 

 2010301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構)

58.98

 

2010302

一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構)

96

 

221

住房保障支出

6.79

 

22102

住房改革支出

6.79

 

2210201

住房公積金

5.74

 

2210202

提租補貼

1.05

 

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表6

 

一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

部門:  牡丹江市保障性住房管理中心                         單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

 

176.37

工資福利支出

基本工資

28.44

津貼

17.03

采暖補貼

1.95

獎金

3.79

機關事業單位基本養老保險繳費

9.57

工傷保險

0.10

職工基本醫療保險繳費

3.35

職工基本醫療保險繳費(大病)

0.03

住房公積金

5.74

提租補貼

0.91

商品服務支出(定額)

辦公費

0.30

電費

 

郵電費

0.10

差旅費

1.55

培訓費

0.68

福利費

0.03

其他福利費

0.45

計提工會經費(2%

0.91

補充工會經費

0.28

離休公用支出

 

退休公用支出

0.01

其他交通費

2.19

水費

0.15

體檢費(在職)

0.64

體檢費(離休)

 

體檢費(退休)

0.08

手續費

0.10

印刷費

0.15

一般維修

0.05

對個人和家庭的補助支出

離休費

 

采暖補貼(離休)

 

退休費

1.36

采暖補貼(退休)

0.29

醫療費(離休統籌)

 

醫療費(退休大病保險)

 

提租補貼(離休)

 

提租補貼(退休)

0.14

項目支出

96

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

 

 

附表7

一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

部門: 牡丹江市保障性住房管理中心                                單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

 

176.37

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

 

社會保障繳費

 

住房公積金

 

機關商品服務支出

辦公經費

 

會議費

 

培訓費

 

專用材料購置費

 

委托業務費

 

公務接待費

 

因公出國(境)費用

 

公務用車運行維護費

 

維修(護)費

 

其他商品和服務支出

 

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

 

助學金

生產補貼

離退休費

1.79

其他對個人和家庭的補助

 

對事業單位經常性補助

工資福利支出

 70.91

商品和服務支出

103.67

其他資本性支出

 

其他對事業單位補助

對企業補助

資本金注入

費用補貼

債務付息支出

國內債務付息

國外債務付息

債務還本支出

國內債務還本

 

 

國外債務還本

基本建設支出

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

設備購置

大型修繕

其他基本建設支出

機關其他資本性支出

房屋建筑物構建

基礎設施建設

公務用車購置

股權投資

設備購置

 

大型修繕

其他資本性支出

其他支出

預備費

其他支出

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表8

政府性基金預算支出情況表(功能科目)

部門: 牡丹江市保障性住房管理中心

單位:萬元

科目編碼

 

科目名稱

預算數

**

 

**

**

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

 

附表9

政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

 

部門:  牡丹江市保障性住房管理中心                           單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

 

 

工資福利支出

基本工資

 

津貼

 

獎金

 

醫療保險

 

商品服務支出(定額)

辦公費

 

水電費

 

郵電費

 

差旅費

 

汽車交通費費

 

職工教育經費費

 

福利費

 

其他福利費

 

工會經費

 

 

 

 

離休公用支出

 

退休公用支出

 

公用取暖費

 

其他交通費

 

對個人和家庭的補助支出

離休費

 

退休費

 

職工個人取暖費

 

醫療費

 

住房公積金

 

提租補貼

 

項目支出

 

 

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

附表10:

 

 

政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

 

部門:  牡丹江市保障性住房管理中心                        單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

 

 

機關工資福利支出

社會保障繳費

 

住房公積金

 

其他工資福利支出

 

辦公經費

 

機關商品和服務支出

會議費

 

培訓費

 

專用材料購置費

 

委托業務費

 

委托業務費

 

公務接待費

 

因公出國(境)費用

 

公務用車運行維護費

 

維修(護)費

 

 

 

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

 

基礎設置建設

 

公務用車購置

 

土地征遷補償和安置支出

 

機關資本性支出(二)

 

房屋建筑物構建

 

基礎設置建設

 

公務用車購置

 

設備購置

 

大型修繕

 

其他資本性支出

 

其他支出

贈與

 

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

 

 

 

附表11

一般公共預算“三公”經費支出表

 

部門:  牡丹江市保障性住房管理中心                    單位:萬元

項目

預算數

備注

合計

9.5

 

因公出國(境)經費

 

 

公務接待費

9.5

 

公務用車購置和運行費

 

 

   其中:公務用車購置費

 

 

        公務用車運行費

 

 

注:本表數據來源為市財政局批復的2019年部門預算。

 

 

 

附表12

2019年財政支出部門預算績效目標表

單位:

牡丹江市保障性住房管理中心

                 單位:萬元

序號

績效目標內容

目標任務

一、部門(單位)職能工作績效目標

1-1

城鎮保障性安居工程管理相關政策、資金管理(分配)辦法、績效評價辦法等信息全部及時公開

及時對外公開

1-2

工程質量符合標準,通過住建部門檢查不存在工程質量問題

不存在質量問題

1-3

城鎮棚戶區改造和城鎮低收入住房困難家庭滿意度達到80%以上

滿意度達到80%以上

1-4

二、財政財務管理績效目標

2-1

公務出國(境)費用支出

比上年只減不增

2-2

車輛購置及運行費用支出

比上年只減不增

2-3

公務接待費用支出

比上年只減不增

2-4

水電費支出

比上年只減不增

2-5

會議費支出

比上年只減不增

2-6

非稅收入

完成年初預算收入的100%

2-7

項目支出額

不超項目預算

2-8

財政財務法規制度執行面

100%

2-

 

第三部分 保障性住房管理中心2019年部門預算情況說明

一、關于部門預算收支總表的說明

按照綜合預算的原則,牡丹江市保障性住房管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。

牡丹江市保障性住房管理中心2019年收支總預算176.37萬元,一般公共預算收入176.37萬元,支出包括:社會保障和就業支出11.22萬元,衛生健康支出3.38萬元、一般公共服務支出 154.98萬元、住房保障支出6.79萬元。

牡丹江市保障性住房管理中心2018年收支總預算150.17萬元,全部收入均為一般公共預算收入150.17萬元,支出包括:社會保障和就業支出10.08萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.56萬元、一般公共服務支出129.47萬元、住房保障支出7.06萬元。

2019年比2018年部門一般公共預算收入增加26.2 萬元,同比增加17.45%2019年比2018年部門預算支出增加26.2萬元,同比增加17.45%,主要原因是項目支出增加;2019年比2018年社會保障和就業支出增加1.14萬元,為機關事業單位離退休支出和基本養老保險繳費支出;2019年比2018年醫療衛生與計劃生育支出減少0.18萬元,同比減少5.06%,主要原因是一名在職人員退休;2019年比2018年一般公共服務支出增加25.51萬元,同比增加19.7%,主要原因是項目支出增加 ;2019年比2018年住房保障支出減少0.27萬元,同比減少3.82%,主要原因是1名在職人員退休。

二、關于部門收入總表的說明

牡丹江市保障性住房管理中心2019年收入預算176.37萬元,其中一般公共預算收入176.37萬元,占100%

牡丹江市保障性住房管理中心2018年收入預算150.17萬元,其中一般公共預算收入150.17萬元,占100%

 2019年比2018年部門一般公共預算收入增加26.2萬元,同比增加17.45%,主要原因是項目支出增加。

三、關于部門支出總表的說明

牡丹江市保障性住房管理中心2019年部門預算支出176.37萬元,其中基本支出80.37萬元,占45.57%;項目支出96萬元,占54.43%

牡丹江市保障性住房管理中心2018年部門預算支出150.17萬元,基本支出86.27萬元,占57.45%;項目支出63.9萬元,占42.55%

2019年比2018年部門預算支增加26.2萬元,同比增加17.45%;其中基本支出減少5.9萬元,同比減少6.84%,主要原因是退休1人;項目支出增加32.1萬元,同比增加50.23%

四、關于財政撥款收支總表的說明

牡丹江市保障性住房管理中心2019年財政撥款收支總預算176.37萬元,收入包括:經費撥款136.37萬元,政府住房基金收入40萬元。支出包括:社會保障和就業支出11.22萬元,衛生健康支出3.38萬元、一般公共服務支出 154.98萬元、住房保障支出6.79萬元。

牡丹江市保障性住房管理中心2018年財政撥款收支總預算150.17萬元,收入包括:經費撥款98.17萬元,政府住房基金收入52萬元。支出包括:社會保障和就業支出10.08萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.56萬元、一般公共服務支出 129.47萬元、住房保障支出7.06萬元。

2019年比2018年部門一般公共預算財政撥款收入增加26.2萬元,同比增加17.45%2019年比2018年部門預算支出增加26.2萬元,同比增加17.45%,主要原因是項目支出增加;2019年比2018年社會保障和就業支出增加1.14萬元,為機關事業單位離退休支出和基本養老保險繳費支出;2019年比2018年醫療衛生與計劃生育支出減少0.18萬元,同比減少5.06%,主要原因是一名在職人員退休;2019年比2018年一般公共服務支出增加25.51萬元,同比增加19.7%,主要原因是項目支出增加;2019年比2018年住房保障支出減少0.27萬元,同比減少3.82%,主要原因是1名在職人員退休。

五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

牡丹江市保障性住房管理中心2019年部門一般公共預算當年撥款176.37萬元,比上年執行數增加26.2萬元,主要原因是項目支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

     2019年社會保障和就業支出11.22萬元,占6.36%;衛生健康支出3.38萬元,占1.92%;一般公共服務支出154.98萬元,占87.87%;住房保障支出6.79萬元,占3.85%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

 1、社會保障和就業支出11.22萬元,比上年執行數增加1.14萬元,增加11.31%,為機關事業單位離退休支出和基本養老保險繳費支出。

     2、衛生健康支出3.38萬元,減少0.18萬元,同比減少5.06%,主要原因是一名在職人員退休。

     3、一般公共服務支出154.98萬元,增加25.51萬元,同比增加19.7%,主要原因是項目支出增加。

 4、住房保障支出6.79萬元,減少0.27萬元,同比減少3.82%,主要原因是1名在職人員退休。

 

六、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)的說明

牡丹江市保障性住房管理中心2019部門一般公共預算經濟分類支出176.37萬元,其中工資福利支出70.91萬元,主要包括:基本工資、津貼、采暖補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、提租補貼;按定額管理的商品服務等支出103.67萬元、主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、補充工會經費、福利費、其他福利費、水費、其他交通費用、離退休公用支出、公用取暖費、體檢費;對個人家庭補助支出1.79萬元,主要包括:離休費、退休費、采暖補貼、醫療費、提租補貼。

牡丹江市保障性住房管理中心2018年部門一般公共預算經濟分類支出150.17萬元,其中工資福利支出77.93萬元,按定額管理的商品服務等支出72.24萬元。

 2019年比2018年部門一般公共預算經濟分類支出增加26.2萬元,同比增加17.45%2019年比2018年工資福利支出減少7.02萬元,同比減少9%,主要原因是退休1人;2019年比2018年按定額管理的商品服務等支出增加31.43萬元,同比增加43.51%,主要原因是項目支出增加;2019年比2018年對個人和家庭補助支出增加1.79萬元,同比減少100%,主要原因是退休1人。

七、關于政府一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

牡丹江市保障性住房管理中心2019年政府一般公共預算經濟分類支出176.37萬元,其中工資福利支出70.91萬元,主要包括:工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;商品服務支出103.67萬元,主要包括:辦公費經費、培訓費、其他商品和服務支出;對個人家庭補助1.79萬元,主要包括:社會福利和救助、離退休費。

牡丹江市保障性住房管理中心2018年政府一般公共預算經濟分類支出150.17萬元,其中工資福利支出77.93萬元;商品服務支出72.24萬元。

2019年比2018年政府一般公共預算經濟分類支出增加26.2萬元,同比增加17.45%2019年比2018年工資福利支出減少7.02萬元,同比減少9%,主要原因是退休1人;2019年比2018年按定額管理的商品服務等支出增加31.43萬元,同比增加43.51%,主要原因是項目支出增加;2019年比2018年對個人和家庭補助支出增加1.79萬元,同比減少100%,主要原因是退休1人。

八、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明

     牡丹江市保障性住房管理中心未使用政府性基金安排支出,所以此表為空表。

九、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

牡丹江市保障性住房管理中心未使用政府性基金安排支出,所以此表為空表。

十、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

牡丹江市保障性住房管理中心未使用政府性基金安排支出,所以此表為空表。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

牡丹江市保障性住房管理中心2019年“三公”經費預算數為9.5萬元。

2018年“三公”經費預算數10萬元。

2019年三公經費比2018年減少0.5萬元,同比減少5%

十二、預算績效情況說明

牡丹江市保障性住房管理中心2019年,按照財政支出部門績效預算要求,共設置了3績效目標,其中:部門(單位)職能工作績效目標3項,分別為:1、城鎮保障性安居工程管理相關政策、資金管理(分配)辦法、績效評價辦法等信息全部及時公開2、工程質量符合標準,通過住建部門檢查不存在工程質量問題3、城鎮棚戶區改造和城鎮低收入住房困難家庭滿意度達到80%以上  1財政財務管理績效目標8項,分別為:1、公務出國(境)費用支出;2、車輛購置及運行費用支出;3、公務接待費用支出;4、水電費支出;5、會議費支出;6、非稅收入;7、項目支出額;8、財政財務法規制度執行面。

十三、機關運行經費安排說明

牡丹江市保障性住房管理中心2019年部門預算安排機關運行經費總計7.67萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、補充工會經費、福利費、其他福利費、水費、其他交通費用、離退休公用支出、公用取暖費、體檢費辦公費、水電費、郵電費、職工教育經費、差旅費、工會經費、其他交通費、公用取暖費、離退休公用經費。2018年牡丹江市保障性住房管理中心預算安排機關運行經費總計8.34萬元,2019年比2018年機關運行經費減少0.67萬元,同比減少8%,主要原因是退休1人。

十四、政府采購情況說明

牡丹江市保障性住房管理中心2019年部門預算無政府采購。

十五、國有資產占有使用情況說明

截止2019年末,牡丹江市保障性住房管理中心無辦公用房和車輛。

 

第四部分  名詞解釋

根據《2019年政府收支分類科目》和《2019年省級部門預算編制手冊》,對牡丹江市保障性住房管理中心2019年省本級部門預算中相關名詞解釋如下:

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
三、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

四、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

五、行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

六、事業單位醫療支出:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

七、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

八、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    九、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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