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牡丹江市財政局2019年部門預算
加入日期:2019/2/15
 
 

 

牡丹江市財政局

2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 牡丹江市財政局概況

一、部門職責

二、部門機構設置及預算編報范圍

三、部門人員構成

第二部分 牡丹江市財政局2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

第三部分 牡丹江市財政局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 牡丹江市財政局基本情況

一、主要職責

按照《牡丹江市機構編制委員會關于印發牡丹江市財政局(國有資產管理委員會辦公室)職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(牡市編發〔200432號),牡丹江市財政局主要職責為:

(一)貫徹執行國家財政、稅收、會計法規及有關方針政策,制定和組織和實施財政發展戰略、中長期規劃、改革方案及其他有關政策,參與制定全市各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡各級政府財力的建議;撰寫和執行市與縣(市)區、政府與企業的分配政策。

(二)制定和執行財政、財務、會計管理的規章制度;組織涉外財務、債務的國際談判,并草簽有關協議、協定。

(三)編制全市年度預決算草案;受市政府委托,向市人民代表大會及其常委會報告財政預(決算)及其執行情況,并組織預算執行分析,編制各類報表;管理市級各項財政收入,管理市級預算外資金和財政專戶資金;管理有關政府性基金;實行綜合財政預算管理,統籌運用地方財力;會同有關部門審核行政事業性收費立項,管理收費罰沒票據。

(四)提出地方稅收政策建議,根據全市預算安排,確定年度稅收計劃。

(五)管理全市財政公共支出;擬定和執行政府采購政策;管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯收支;制定全市統一的開支標準和支出政策;執行《事業單位財務規則》、《行政單位財務規則》;實行基本建設預算管理,制定基本建設預算管理制度和財務管理制度。

(六)監督和執行市級財政的經濟發展支出,中央和省市投資項目的財政撥款(包括基本建設投資和國債轉貸項目投資),市級財政投入的挖潛改造資金和新產品試制費;負責農業綜合開發資金管理;負責管理科技三項費并參與項目的審議評定,監督和執行《企業財務通則》。

(七)執行國家頒布和擬定本市國有資產管理的方針政策、改革方案、規章制度、管理辦法;編制市級年度國有資產經營預、決算,擬定國有資產收益收繳辦法;負責企業國有資產清產核資、產權界定、產權登記、國有股權管理、產權糾紛調處和資產流失查處等工作;負責指導國有資本金的統計、分析和財產評估業務。

(八)對社會保障收支實行預算管理,制定社會保障資金的預算管理制度和財務管理制度;對社會保障收支預算的編制和執行進行財政監督。

(九)執行政府外債管理的方針政策、規章制度和管理辦法;管理和監督市政府的內外債務;辦理和監督世界銀行貸款、亞洲開發銀行貸款、日本協力基金貸款、外國政府貸款和融資租賃特定貸款轉貸業務。

(十)貫徹執行《會計法》,監督執行會計規章制度、《企業會計準則》、政府總預算、行政和事業單位及分行業的會計制度;管理和指導全市會計工作,培訓財會人員;參與全市會計專業技術職務資格考試工作,并負責考試的培訓工作;指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務;指導和管理社會審計。

(十一)監督地方稅收法規執行情況,監督全市財政收支和市直各部門的財務活動;檢查財政政策、規章制度執行情況和財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議,查處違反財經紀律問題;會同有關部門對行政事業性收費和罰沒收支進行稽查,開展治理亂收費、亂集資、亂罰款工作。

(十二)制定并組織實施全市財政系統財政科學研究和教育規劃;制定財政干部培訓計劃;負責財政調研、財政信息、財政文告和財政宣傳工作。

(十三)完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、市本級部門預算編報范圍

    牡丹江市財政局2019年部門預算編制范圍包括:牡丹江市財政局本級和所屬14個二級預算單位。分別是:牡丹江市財政局、牡丹牡丹江市國庫收付中心、牡丹江市統發工資財政審核中心、 牡丹江市非稅收入管理局、牡丹江市財政信息中心、牡丹江市罰沒收支管理辦公室、牡丹江市財政科學研究所、牡丹江市注冊會計師管理中心、牡丹江市農業開發辦公室、牡丹江市財政局收費票據監管中心、牡丹江市財政投資評審中心、省財政廳駐牡丹江工交企業駐廠組、省財政廳駐牡丹江森工企業駐廠組、牡丹江市機關服務中心、牡丹江市財政干部培訓中心。與上年相同。

三、內設機構及人員情況

根據上述職責,市財政局設20個職能科(處)室:辦公室、綜合計劃科、預算科、稅政法規科、國庫科、行政政法科、教科文科、經濟建設科、經貿科、農業科、鄉鎮科、社會保障科、企業科、市政府采購管理辦公室、會計管理科、監督檢查處、國際金融科、農業稅科、財務總監辦公室、人事教育科。

人員情況說明:

1)財政局機關總人數219人,與上年相同;其中在職人數84人,比上年減少9人;離休5人,與上年相同;退休130人,比上年增加9人。

2)全額事業單位總人數93人,比上年增加3;其中在職人數74人,比上年增加1人;退休19人,比上年增加2人。

3)參公事業單位總人數48人,比上年減少8,其中在職人數36人,比上年減少9人;退休12人,比上年增加1人。

4)差額事業單位總人數60,比上年增加11;其中在職人數46人,比上年增加5人;退休14,比上年增加6人。

第二部分 牡丹江市財政局2019年部門預算表

    2019年部門預算表共十一張表,見附表。

   

       第三部分 牡丹江市財政局2019年部門

預算安排情況說明

 

一、部門收支總體情況表說明

牡丹江市財政局2019年一般公共預算收入4,359.12萬元,較上年減少209.79萬元。支出項目中?一般公共服務支出3,222.40萬元,較上年減少587.89萬元。?衛生健康支出116.29萬元,較上年增加5.96萬元。?住房保障支出244.65萬元,較上年增加8.02萬元。④農林水支出89.36萬元,較上年減少13.39萬元。⑤社會保障和就業支出686.53萬元,較上年增加377.51萬元。變動情況說明:本部門2019年部門預算壓縮一般公共服務支出,較上年減少209.79萬元,由于人員增加、工資上調的原因,衛生、社保、住房等支出相應增加。

二、部門收入總體情況表說明

牡丹江市財政局2019年一般公共服務支出3,222.40萬元,衛生健康支出116.29萬元萬元,農林水支出89.36萬元,住房保障支出244.65萬元,社會保障和就業支出686.53萬元。變動情況說明:本部門2019年部門預算壓縮一般公共服務支出,較上年減少209.79萬元,由于人員增加、工資上調的原因,衛生、社保、住房等支出相應增加。

部門支出總體情況表說明

牡丹江市財政局2019年一般公共服務支出3,222.40萬元,衛生健康支出116.29萬元萬元,農林水支出89.36萬元,住房保障支出244.65萬元,社會保障和就業支出686.53萬元。與上年對比情況同表一。基本支出3,308.40萬元,較上年增加90.13萬元,主要是社保、醫療、住房支出增加。項目支出1,050.83萬元,較上年減少299.92萬元,合理安排項目支出。

四、財政撥款收支總體情況表說明

牡丹江市財政局2019年財政撥款收支總表中收入總計4,359.23萬元,其中經費撥款4,277.63萬元,納入預算管理的行政性收費81.60萬元。收入總計較上年減少209.79萬元,減少原因是壓縮項目支出,合理安排預算項目。納入預算管理的行政性收費無變化。

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)說明

牡丹江市財政局2019一般公共服務支出3,222.40萬元,衛生健康支出116.29萬元萬元,農林水支出89.36萬元,住房保障支出244.65萬元,社會保障和就業支出686.53萬元。變動情況說明:本部門2019年部門預算壓縮一般公共服務支出,較上年減少209.79萬元,由于人員增加、工資上調的原因,衛生、社保、住房等支出相應增加。

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)說明

牡丹江市財政局2019年一般公共預算基本支出情況表中: 1、工資福利支出2,534.10萬元較上年增加44.67萬元,增加原因2019年由于工資上調,社保、醫療、住房等支出相應增加。2、商品和服務支出(定額)377.53萬元,較上年減少16.55萬元,主要是2019年人均公用支出壓縮。3、對個人和家庭補助支出396.77萬元,較上年增加62.01萬元,本年上調退離退休人員工資。4、項目支出1,050.83萬元,較上年減少299.92萬元,主要是財政壓縮各單位項目支出,合理安排預算資金。

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)說明

牡丹江市財政局2019年一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)合計4,359.23萬元,其中機關工資福利支出1,234.76萬元;較上年減少41.28萬元,主要是津貼減少。機關商品和服務支出736.02萬元;較上年減少122.07萬元。減少原因:合理安排公用支出,嚴格控制辦公費、會議費等支出。對事業單位經常性補助1,991.68萬元;較上年減少88.45萬元,減少原因是商品和服務支出減少。對事業單位資本性補助0萬元;較上年減少20萬元。對個人和家庭補助396.77萬元,較上年增加62.01萬元,增加原因離退休費增加。

政府性基金預算支出情況表(功能科目)說明

本年無安排。同上年。

政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)說明

本年無安排。同上年

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)說明

本年無安排。同上年

    十一、 “三公”經費財政撥款支出表說明

牡丹江市財政局2019年部門預算“三公經費中公務接待費10萬元,較上年減少10萬元。因公出國(境)經費和公務用車購置和運行費,無。

十二機關運行經費安排情況說明

牡丹江市財政局及各下屬單位2019年部門預算日常公用經費支出和項目支出總計1,428.36萬元;較上年減少316.47萬元,其中日常公用經費支出377.53萬元,較上年減少16.55萬元,主要是2019年壓縮人均公用經費。項目支出1,050.83萬元,較上年減少299.92萬元,主要是各單位壓縮了項目支出。

十三、政府采購情況說明

牡丹江市財政局及各下屬單位2019年部門預算中政府采購預算總金額為128.42萬元,較上年減少179.26萬元,原因是嚴格編制采購預算,壓縮辦公費支出。均為財政經費撥款。

十四、國有資產占有使用情況說明

牡丹江市財政局及各下屬單位2019年部門預算中國有資產只有房屋3,017萬元,較上年減少133萬元,原收費票據管理中心辦公樓拍賣。均為辦公用房,無出租出借收入。

十四、預算績效情況說明

2019年財政局部門預算績效目標情況如下:

壓縮一般性支出5%以上,節省財力用于民生保障支出。

清理壓縮國庫暫付款。

招商引資爭取超額完成市政府任務指標。

出臺《債務應急防控預案》,完善《全市債務管理辦法》。

完成市本級財源提升(非稅)。

城市基礎設施配套收入完成指標任務。

完成事業單位機構改革。

               第四部分 名詞解釋

    根據《2015年政府收支分類科目》和《2015年部門預算編制手冊》,對牡丹江市財政局2015年部門預算中相關名詞解釋如下:
    
一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除財政撥款收入事業收入、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

六、財政事務:反映財政事務方面的支出。

七、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
   
十、其他財政事務支出:反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

十一、行政單位醫療支出反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

十二、事業單位醫療支出反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

十三、住房公積金支出反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、提租補貼支出反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十五、一般公共預算三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十六、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:/attached/file/20190215/20190215140070667066.xlsx

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