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市機場建設指揮部2019年部門預算
加入日期:2019/2/15
 
 

 

 

市機場建設指揮部

2019年部門預算

 

 

                 

 

 

 

 

   

第一部分 市機場建指揮部概況

一、部門職責

二、部門機構設置及預算編報范圍

三、部門人員構成

第二部分 市機場建指揮部2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

第三部分 市機場建指揮部2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


 

第一部分 市機場建設指揮部概況

 

一、部門職責

牡丹江市機場建設指揮部隸屬于市政府全額撥款事業單位,負責貫徹落實市委、市政府和牡丹江機場遷建領導小組對機場搬遷的部署,承擔機場遷建的前期和建設工作,提出市新機場建設的總體規劃并協調實施;負責機場建設項目的選址、立項、可研、規劃、初設等前期工作的組織和報批;負責項目建設資金的籌措與向上爭取;負責組織實施新機場工程建設,做好技術圖紙檔案的管理等工作。

二、部門機構設置及人員構成

牡丹江市機場建設指揮部為直屬市政府全額撥款事業單位,核定指揮部事業編制5名,內設部門3個,即項目部、綜合部、資金部。部門預算編制范圍僅由指揮部自己一家單位構成。

    目前,牡丹江市機場建設指揮部事業實有在編1人,借調人員3人,聘用人員5人,合計9人。

 

                     

 

第二部分 市機場建設指揮部2019年部門預算報表

附表1

 

 

 

部門收支總體情況表

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

 

單位:萬元

     

 

     

 

 

預算數

 

預算數

一、一般公共預算

31.08

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、財政專戶資金

 

三、國防支出

 

四、事業收入

 

四、公共安全支出

 

五、事業單位經營收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

1.51

 

 

九、衛生健康支出

0.54

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

27.98

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.05

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

                 

31.08

                  

31.08

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部門收入總體情況表

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金

財政專戶資金

事業單位經營收入

其他自有資金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

31.08

31.08

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

1.51

1.51

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

1.51

1.51

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.51

1.51

 

 

 

 

210

衛生健康支出

0.54

0.54

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

0.54

0.54

 

 

 

 

    2101102

    事業單位醫療

0.54

0.54

 

 

 

 

214

交通運輸支出

27.98

27.98

 

 

 

 

  21403

  民用航空運輸

27.98

27.98

 

 

 

 

    2140304

    機場建設

27.98

27.98

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.05

1.05

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1.05

1.05

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

0.91

0.91

 

 

 

 

    2210202

    提租補貼

0.14

0.14

 

 

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表3:

 

 

 

 

部門支出總體情況表

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

31.08

31.08

 

208

社會保障和就業支出

1.51

1.51

 

20805

  行政事業單位離退休

1.51

1.51

 

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.51

1.51

 

210

衛生健康支出

0.54

0.54

 

21011

  行政事業單位醫療

0.54

0.54

 

2101102

    事業單位醫療

0.54

0.54

 

214

交通運輸支出

27.98

27.98

 

21403

  民用航空運輸

27.98

27.98

 

2140304

    機場建設

27.98

27.98

 

221

住房保障支出

1.05

1.05

 

22102

  住房改革支出

1.05

1.05

 

2210202

    提租補貼

0.14

0.14

 

2210201

    住房公積金

0.91

0.91

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 


附表4

 

 

 

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

 

單位:萬元

     

 

     

 

 

預算數

 

預算數

一、經費撥款

31.08

一、一般公共服務支出

 

二、納入預算管理的行政性收費

 

二、外交支出

 

三、專項收入

 

三、國防支出

 

四、國有資源(資產)有償使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非稅收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科學技術支出

 

七、納入預算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

八、中省專項

 

八、社會保障和就業支出

1.51

 

 

九、衛生健康支出

0.54

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

27.98

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.05

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

                 

31.08

                  

31.08

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表5

 

 

一般公共預算支出情況表(功能科目)

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

**

 

合計

31.08

208

社會保障和就業支出

1.51

  20805

  行政事業單位離退休

1.51

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.51

210

衛生健康支出

0.54

  21011

  行政事業單位醫療

0.54

    2101102

    事業單位醫療

0.54

214

交通運輸支出

27.98

  21403

  民用航空運輸

27.98

    2140304

    機場建設

27.98

221

住房保障支出

1.05

  22102

  住房改革支出

1.05

    2210201

    住房公積金

0.91

    2210202

    提租補貼

0.14

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附件6

 

 

一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

合計

 

31.08

工資福利支出

基本工資

4.98

 

津貼

2.15

 

采暖補貼

0.26

 

獎金

0.59

 

機關事業單位基本養老保險繳費

1.51

 

職業年金繳費

 

 

工傷保險

 

 

失業保險

 

 

人員支出其他

20.00

 

職工基本醫療保險繳費

0.53

 

職工基本醫療保險繳費(大病)

0.01

 

住房公積金

0.91

 

提租補貼

0.14

商品和服務支出(定額)

辦公費

 

 

電費

 

 

郵電費

 

 

差旅費

 

 

公務用車運行維護費

 

 

培訓費

 

 

福利費

 

 

其他福利費

 

 

計提工會經費(2%)

 

 

補充工會經費

 

 

離休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政費

 

 

其他交通費用

 

 

水費

 

 

體檢費(在職)

 

 

體檢費(離休)

 

 

體檢費(退休)

 

 

手續費

 

 

印刷費

 

 

一般維修

 

 

公用取暖費

 

對個人和家庭的補助支出

離休費

 

 

采暖補貼(離休)

 

 

退休費

 

 

采暖補貼(退休)

 

 

退職()

 

 

遺屬補助費

 

 

醫療費(離休統籌)

 

 

醫療費(退休大病保險)

 

 

其他生活補助

 

 

撫恤金

 

 

救濟費

 

 

獎勵金

 

 

個人農業生產補貼

 

 

助學金

 

 

其他補助支出

 

 

提租補貼(離休)

 

 

提租補貼(退休)

 

項目支出

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表7:

 

 

一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

**

 

31.08

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

 

社會保障繳費

 

住房公積金

 

其他工資福利支出

 

機關商品和服務支出

辦公經費

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

 

專用材料購置費

 

 

委托業務費

 

 

公務接待費

 

 

因公出國(境)費用

 

 

公務用車運行維護費

 

 

維修(護)費

 

 

其他商品和服務支出

 

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

土地征遷補償和安置支出

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

對事業單位經常性補助

工資福利支出

31.08

 

商品和服務支出

 

 

其他對事業單位補助

 

對事業單位資本性補助

資本性支出(一)

 

 

資本性支出(二)

 

對企業補助

費用補貼

 

利息補貼

 

其他對企業補助

 

對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)

 

 

對企業資本性支出(二)

 

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

 

 

助學金

 

 

個人農業生產補貼

 

 

離退休費

 

 

其他對個人和家庭的補助

 

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助

 

 

補充全國社會保障基金

 

債務利息及費用支出

國內債務付息

 

 

國外債務付息

 

 

國內債務發行費用

 

 

國外債務發行費用

 

債務還本支出

國內債務還本

 

 

國外債務還本

 

轉移性支出

上下級政府間轉移性支出

 

 

援助其他地區支出

 

 

債務轉貸

 

 

調出資金

 

 

安排預算穩定調節基金

 

 

補充預算周轉金

 

預備費及預留

預備費

 

 

預留

 

其他支出

贈與

 

 

國家賠償費用支出

 

 

對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

其他支出

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。


附表8

 

 

政府性基金預算支出情況表(功能科目)

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

**

 

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

附件9

 

 

政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

合計

 

 

工資福利支出

基本工資

 

 

津貼

 

 

采暖補貼

 

 

獎金

 

 

機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

職業年金繳費

 

 

工傷保險

 

 

失業保險

 

 

人員支出其他

 

 

職工基本醫療保險繳費

 

 

職工基本醫療保險繳費(大病)

 

 

住房公積金

 

 

提租補貼

 

商品和服務支出(定額)

辦公費

 

 

電費

 

 

郵電費

 

 

差旅費

 

商品和服務支出(定額)

公務用車運行維護費

 

 

培訓費

 

 

福利費

 

 

其他福利費

 

 

計提工會經費(2%)

 

 

補充工會經費

 

 

離休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政費

 

 

其他交通費用

 

 

水費

 

 

體檢費(在職)

 

 

體檢費(離休)

 

 

體檢費(退休)

 

 

手續費

 

 

印刷費

 

 

一般維修

 

 

公用取暖費

 

對個人和家庭的補助支出

離休費

 

 

采暖補貼(離休)

 

 

退休費

 

 

采暖補貼(退休)

 

 

退職()

 

 

遺屬補助費

 

 

醫療費(離休統籌)

 

 

醫療費(退休大病保險)

 

 

其他生活補助

 

 

撫恤金

 

 

救濟費

 

 

獎勵金

 

 

個人農業生產補貼

 

 

助學金

 

 

其他補助支出

 

 

提租補貼(離休)

 

 

提租補貼(退休)

 

項目支出

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

**

 

 

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

 

社會保障繳費

 

住房公積金

 

其他工資福利支出

 

機關商品和服務支出

辦公經費

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

 

專用材料購置費

 

 

委托業務費

 

 

公務接待費

 

 

因公出國(境)費用

 

 

公務用車運行維護費

 

 

維修(護)費

 

 

其他商品和服務支出

 

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

土地征遷補償和安置支出

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

對事業單位經常性補助

工資福利支出

 

 

商品和服務支出

 

 

其他對事業單位補助

 

對事業單位資本性補助

資本性支出(一)

 

 

資本性支出(二)

 

對企業補助

費用補貼

 

利息補貼

 

其他對企業補助

 

對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)

 

對企業資本性支出(二)

 

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

 

 

助學金

 

 

個人農業生產補貼

 

 

離退休費

 

 

其他對個人和家庭的補助

 

對社會保障基金補助

對社會保險基金補助

 

 

補充全國社會保障基金

 

債務利息及費用支出

國內債務付息

 

 

國外債務付息

 

 

國內債務發行費用

 

 

國外債務發行費用

 

債務還本支出

國內債務還本

 

 

國外債務還本

 

轉移性支出

上下級政府間轉移性支出

 

 

援助其他地區支出

 

 

債務轉貸

 

 

調出資金

 

 

安排預算穩定調節基金

 

 

補充預算周轉金

 

預備費及預留

預備費

 

 

預留

 

其他支出

贈與

 

 

國家賠償費用支出

 

 

對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

其他支出

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算。

 

 

 

附表11

 

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

單位:萬元

  

預算數

 

 

 

 

因公出國(境)經費

 

 

公務接待費

 

 

公務用車購置和運行費

 

 

其中:公務用車購置費

 

 

      公務用車運行費

 

 

注:本表數據來源為財政部門批復的部門預算.

 

第三部分 2019年部門預算編制情況說明

 

一、關于部門預算收支總表的說明

市機場建設指揮部2019年部門預算總收入31.08萬元,同比增長181.52%,其中:財政撥款31.08萬元,占100%,同比增長181.52%;一般公共預算收入31.08萬元,占100%,同比增長181.52%;主要原因是在編人員增資,以及新增5人勞務派遣薪資。

市機場建設指揮部2019年部門預算總支出31.08萬元,同比增長181.52%,其中:社會保障和就業支出1.51萬元,占4.9%,同比增長9.45%,主要原因是事業單位在編人員增資。衛生健康支出0.54萬元,占1.7%,同比增長10.2%。交通運輸支出27.98萬元,占90%,同比增長100%,主要原因是新增5人勞務派遣薪資。住房保障支出1.05萬元,占3.4%,同比增長15%,主要原因住房公積金和提租補貼預算增加。

二、關于部門收入總表的說明

市機場建設指揮部2019年部門預算總收入31.08萬元,同比增長181.52%,其中:社會保障和就業收入1.51萬元,占4.9%,同比增長9.45%;衛生健康收入0.54萬元,占1.7%,同比增長10.2%;交通運輸收入27.98萬元,占90%,同比增長100%;住房保障收入1.05萬元,占3.4%,同比增長15%

三、關于部門支出總表的說明

市機場建設指揮部2019年部門預算總支出31.08萬元,同比增長172.6%,其中:工資福利支出31.08萬元,占100%,同比增長181.52%;主要原因是在編人員增資,以及新增5人勞務派遣薪資。

四、關于財政撥款收支總表的說明

市機場建設指揮部2019年部門預算總收入31.08萬元,同比增長181.52%,其中:財政撥款31.08萬元,占100%,同比增長181.52%;一般公共預算收入31.08萬元,占100%,同比增長181.52%;主要原因是在編人員增資,以及新增5人勞務派遣薪資。

市機場建設指揮部2019年部門預算總支出31.08萬元,同比增長181.52%,其中:社會保障和就業支出1.51萬元,占4.9%,同比增長9.45%,主要原因是事業單位在編人員增資。衛生健康支出0.54萬元,占1.7%,同比增長10.2%。交通運輸支出27.98萬元,占90%,同比增長100%,主要原因是新增5人勞務派遣薪資。住房保障支出1.05萬元,占3.4%,同比增長15%,主要原因住房公積金和提租補貼預算增加。

五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

市機場建設指揮部2019年部門預算總支出31.08萬元,同比增長181.52%,其中:社會保障和就業支出1.51萬元,占4.9%,同比增長9.45%,主要原因是事業單位在編人員增資。衛生健康支出0.54萬元,占1.7%,同比增長10.2%。交通運輸支出27.98萬元,占90%,同比增長100%,主要原因是新增5人勞務派遣薪資。住房保障支出1.05萬元,占3.4%,同比增長15%,主要原因住房公積金和提租補貼預算增加。

六、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明

市機場建設指揮部2019年一般公共預算財政撥款支出31.08萬元,同比增長181.52%,僅為工資福利支出31.08萬元,占100%,同比增長181.52%;主要原因是在編人員增資,以及5人新增勞務派遣薪資。

七、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

市機場建設指揮部2019年政府一般公共預算財政撥款支出31.08萬元,同比增長181.52%,僅為對事業單位經常性補助工資福利支出31.08萬元,占100%,同比增長181.52%,主要原因是在編人員增資,以及新增5人勞務派遣薪資。

八、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明

市機場建設指揮部2019度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表8《政府性基金預算支出表(功能科目)》無數據。

九、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

    市機場建設指揮部2019度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表9《政府性基金預算支出表(部門經濟科目)》無數據。

    十、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

    市機場建設指揮部2019度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表10《政府性基金預算支出表(政府經濟科目)》無數據。

    十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

市機場建設指揮部2019度部門預算中沒有使用一般公共預算“三公”經費撥款安排的支出情況,故附表11《一般公共預算“三公”經費支出情況表》無數據。

十二、預算績效情況說明

2019年,按照財政支出部門績效預算要求,市機場建設指揮部共設置了4項部門職能工作績效目標,分別為:3月底前,完成新機場場址封閉管控工作;10月底前,完成軍地協議草案報聯參審核;11月底前,完成預可研編制所需6個專項咨詢服務設計報告;12月底前,完成預可研報告編制,履行軍地呈報程序。

十四、政府采購情況說明

市機場建設指揮部2019年部門預算外資金政府采購預算總計3446.9萬元,主要原因是開展預可研階段咨詢研究工作,以及購置日常辦公設施等。

十五、國有資產占有使用情況說明

截止2019年末,市機場建設指揮部僅指揮部一家預算單位,國有資源(資產)186.2萬元,其中:通用設備12.2萬元,無形資產36.1萬元,辦公家具1.6萬元,專用設備24.4萬元,房屋臺站(預選場址氣象觀測站)111.9萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除財政撥款收入事業收入、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

六、行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 

七、事業單位醫療支出:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

八、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

九、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
十一、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
   
十二、、一般公共預算三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

  十三、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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