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關于2018年市級財政預算 調整方案(草案)的報告
加入日期:2018/11/25
 
 

 


牡丹江市財政局局長  倪金亭

 

2018年11月15日

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受國家結構性減稅降費政策及新增地方政府債券等因素影響,預算收支發生變化按照預算法和市人大常委會有關預算調整的規定,市政府委托,現將2018年市級預算調整方案(草案) 向人大常委會報告如下,請予審議

一、前10個月預算執行情況

1-10月份,全市一般公共預算收入完成51.1億元,同比下降16.1%,比上半年收窄4個百分點。其中,市級完成20.4億元,同比下降10.9%,主要是資產性收入減收3.3億元影響。全市一般公共預算支出完成193.5億元,同比下降10.7%其中,市級支出完成63.2億元,同比下降12.4%主要是受政府新增債券減少影響。

二、預算調整情況

(一)一般公共預算。受國家結構性減稅降費政策影響,市級收入預算由年初的27.6億元調整為22.2億元,調減5.4億元,同比下降18%。調整后稅收收入15.3億元,調減1,061萬元;非稅收入6.9億元,調減5.3億元。受轉移性收入增加影響(主要是中省專項增加10.5億元、均衡性轉移支付增加1.4億元)市級支出預算由年初76億元調整為85.3億元,調增9.3億元。調整后市級財政總收入116億元,其中地方政府新增債券及置換債券26.1億元;調整后市級財政總支出116億元,其中本年支出85.3億元,地方政府債券還本支出25億元。市級一般公共預算收支平衡。

(二)政府性基金預算。受土地出讓金和城市基礎設施配套費增收拉動,政府性基金預算收入由7.9億元調整為10.3億元,主要是土地出讓金8.1億元、城市基礎設施配套費1.4億元。政府性基金支出由年初的11.4億元調整為15.5億元,主要是城鄉社區支出11.1億元、其他支出3.6億元。受爭取到省專項債券12.2億元影響,調整后總收入為24.8億元,總支出為24.8億元,政府性基金預算收支平衡。

(三)國有資本經營預算。受企業上繳利潤增加影響,國有資本經營收入預算由347萬元,調整為1,364萬元,增加1,017萬元。支出預算由347萬元,調整為1,447萬元,增加1,100萬元。加上年結轉83萬元,總收入為1,447萬元,調整后國有資本經營預算收支平衡。

(四)社保基金預算。暫未調整,主要是相關數據需要省財政廳核定后再相應調整

三、地方政府債券情況

2018年經過積極爭取,省財政廳下達我市地方政府債券38.3億元。其中,新增一般債券1.1億元,要用于城投集團2018年棚戶區改造項目支出3,759萬元,償還2016年義務教育均衡發展維修改造欠款7,247萬元;新增專項債券0.8億元,主要用于牡丹江光伏產業園污水處理廠(道路及管網)建設項目;新增項目收益債3億元全部用于城投集團牡丹江市閱江城一期棚戶區改造項目;置換債券29.5億元,全部用于償還存量債務;再融資債券3.9億元,全部用于償還到期2015年置換債券。

面對當前經濟下行帶來的財政收支壓力,我們將在市委的堅強領導下,在市人大的監督支持下,攻堅克難,確保實現全年財政預算收支平衡。

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