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牡丹江市機場建設指揮部 2018年部門預算情況公開
加入日期:2018/2/2
 
 

 

第一部分  牡丹江市機場建設指揮部概況

 

一、部門主要職能

1.負責貫徹落實市委、市政府和牡丹江機場遷建領導小組對機場搬遷的部署,承擔機場遷建的前期和建設工作,提出市新機場建設的總體規劃并協調實施;

2.負責機場建設項目的選址、立項、可研、規劃、初設等前期工作的組織和報批;

3.負責項目建設資金的籌措與向上爭取;

4.負責組織實施新機場工程建設,做好技術圖紙檔案的管理等工作。

二、部門預算單位構成

牡丹江市機場建設指揮部部門預算編制范圍僅由自己一家單位構成,指揮部內設3個部門,即項目部、綜合部、資金部

牡丹江市機場建設指揮部事業實有在編1,借調人員1人,聘用人員5人,合計7人

 

第二部分  牡丹江市機場建設指揮部2018年部門預算表

表1

部門預算收支總表

部門:牡丹江市機場建設指揮部                                        單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算

10.79

一、一般公共服務支出

       7.80

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶資金

 

四、公共安全支出

 

五、事業收入

 

五、教育支出

 

六、事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

 

七、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

1.31

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.46

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

8.10

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

0.92

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

10.79

支出總計

10.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

部門收入總表

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金

財政專戶資金

事業單位經營收入

其他自有資金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

10.79

10.79

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

1.31

1.31

 

 

 

 

20805

  行政事業單位離退休

1.31

1.31

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.31

1.31

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.46

0.46

 

 

 

 

21011

  行政事業單位醫療

0.46

0.46

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

0.46

0.46

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

8.10

8.10

 

 

 

 

21201

  城鄉社區管理事務

8.10

8.10

 

 

 

 

2120101

  行政運行(城鄉社區管理事務)

8.10

8.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.92

0.92

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

0.92

0.92

0.92

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

0.77

0.77

0.77

 

 

 

 

2210202

  提租補貼  

0.13

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

 

3

部門支出總表

單位名稱:牡丹江市機場建設指揮部

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

9.16

9.16

 

208

社會保障和就業支出

1.31

1.31

 

20805

  行政事業單位離退休

1.31

1.31

 

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.31

1.31

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.46

0.46

 

21011

  行政事業單位醫療

0.46

0.46

 

2101102

    事業單位醫療

0.46

0.46

 

212

城鄉社區支出

8.10

8.10

 

21201

  城鄉社區管理事務

8.10

8.10

 

2120101

    行政運行(城鄉社區管理事務)

8.10

8.10

 

221

住房保障支出

0.92

0.92

 

22102

  住房改革支出

0.92

0.92

 

2210201

    住房公積金

0.77

0.77

 

2210202

      提租補貼

0.13

0.13

 

 

4

財政撥款收支總表

部門:牡丹江市機場建設指揮部

 

 

單位:萬元

收      入

 

支      出

 

項  目

預算數

項  目

預算數

一、經費撥款

10.79

一、一般公共服務支出

 

二、納入預算管理的行政性收費

 

二、外交支出

 

三、專項收入

 

三、國防支出

 

四、國有資源(資產)有償使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非稅收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科學技術支出

 

七、納入預算管理的政府性基金收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

八、中省專項

 

八、社會保障和就業支出

1.31

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0.46

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

8.10

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

0.92

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、國有資本經營支出

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

      收    入    總    計

10.79

       支    出    總    計

10.79

 

5

一般公共預算功能分類支出表

部門:牡丹江市機場建設指揮部

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

208

社會保障和就業支出

1.31

20805

  行政事業單位離退休

1.31

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.31

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.46

21011

  行政事業單位醫療

0.46

2101102

    事業單位醫療

0.46

212

城鄉社區支出

8.10

21201

  城鄉社區管理事務

8.10

2120101

    行政運行(城鄉社區管理事務)

8.10

221

住房保障支出

0.92

22102

  住房改革支出

0.92

2210201

    住房公積金

0.77

2210202

      提租補貼

0.13

6

一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)

部門:牡丹江市機場建設指揮部

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

合計

 

10.79

工資福利支出

基本工資

4.42

 

津貼

2.15

 

采暖補貼

0.26

 

獎金

0.55

 

機關事業單位基本養老保險繳費

1.31

 

職工基本醫療保險繳費

0.46

 

住房公積金

0.79

 

提租補貼

0.13

商品和服務支出(定額)

辦公費

0.10

 

水電費

 

 

郵電費

 

 

差旅費

0.20

 

公務用車運行維護費

 

 

培訓費

0.10

 

福利費

 

 

其他福利費

0.07

 

計提工會經費(2%))

0.13

 

補充工會經費

0.04

 

離休公用經費支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政費

 

公用取暖費

其他交通費用

 

 

水費

 

 

體檢費(在職)

0.08

 

體檢費(離休)

 

 

體檢費(退休)

 

 

手續費

 

 

印刷費

 

 

一般維修

 

 

公用取暖費

 

 

其他補助支出

 

 

提租補貼(離休)

     

 

提租補貼(退休)

     

項目支出

 

 

附表7

政府性基金預算經濟分類支出表

部門:牡丹江市機場建設指揮部

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

合   計

10.79

機關工資福利支出

工資獎金津補貼

 

 

社會保障繳費

 

 

住房公積金

 

 

其他工資福利支出

 

機關資本性支出(一)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設置建設

 

機關資本性支出(一)

公務用車購置

 

 

土地征遷補償和安置支出

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

機關資本性支出(二)

房屋建筑物構建

 

 

基礎設置建設

 

 

公務用車購置

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

對事業單位經常性補助

工資福利支出

10.07

 

商品和服務支出

0.72

 

其他對事業單位補助

 

對事業單位資本性補助

資本性支出(一)

 

 

資本性支出(二)

 

對企業補助

費用補貼

 

 

利息補貼

 

 

其他對企業補助

 

對企業資本性支出

對企業資本性支出(一)

 

 

對企業資本性支出(二)

 

其他支出

贈與

 

國家賠償費用支出

 

對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

 

其他支出

 

 

 

附表8

政府性基金預算功能分類支出表

部門:牡丹江市機場建設指揮部

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

**

 

 

9

政府性基金預算經濟分類支出表

部門:牡丹江市機場建設指揮部

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

合計

 

工資福利支出

基本工資

 

 

津貼

 

 

采暖補貼

 

 

獎金

 

 

機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

職業年金繳費

 

 

工傷保險

 

 

失業保險

 

 

人員支出其他

 

 

職工基本醫療保險繳費

 

 

住房公積金

 

 

提租補貼

 

商品和服務支出(定額)

辦公費

 

 

電費

 

 

郵電費

 

 

差旅費

 

 

公務用車運行維護費

 

 

培訓費

 

 

福利費

 

 

其他福利費

 

 

計提工會經費(2%)

 

 

補充工會經費

 

 

離休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政費

 

 

其他交通費用

 

 

水費

 

 

體檢費(在職)

 

 

體檢費(離休)

 

 

體檢費(退休)

 

 

手續費

 

 

印刷費

 

 

一般維修

 

 

公用取暖費

 

對個人和家庭的補助支出

離休費

 

 

采暖補貼(離休)

 

 

退休費

 

 

采暖補貼(退休)

 

對個人和家庭的補助支出

退職(役)費

 

 

遺屬補助費

 

 

醫療費(離休統籌)

 

 

提租補貼(離休)

 

 

提租補貼(退休)

 

 

 

 

 

附表10

“三公”經費一般公共預算支出表

部門:牡丹江市機場建設指揮部

 

單位:萬元

項   目

預算數

備  注

合  計

 

 

        因公出國(境)經費

 

 

        公務接待費

 

 

        公務用車購置和運行費

 

 

其中:公務用車購置費

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  牡丹江市機場建設指揮部2018年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支總表說明

按照綜合預算的原則,牡丹江市機場建設指揮部所有收入和支出均納入部門預算管理。市機場建設指揮2018年收支總預算10.79萬元,全部收入均為一般公共預算支出包括:社會保障和就業支出1.31萬元、醫療衛生與計劃生育支出0.46萬元、城鄉社區支出8.10萬元、住房保障支出0.92萬元。比去年增加1.74萬元

    二、部門收總表說明

市機場建設指揮2018年收入預算10.79萬元,全部收入一般公共預算收入,占100%。同比增長18%,主要為社會保障和就業支出1.31萬元、住房保障0.02萬元、城鄉社區支出0.30萬元

三、部門支出總表說明

市機場建設指揮2018年部門預算支出10.79萬元,全部支出為基本支出,占100%。同比增長18%,主要為社會保障和就業支出1.31萬元、住房保障0.02萬元、城鄉社區支出0.30萬元

四、財政撥款收支總表說明

市機場建設指揮2018年財政撥款收支總預算10.79萬元,收入為經費撥款支出包括:社會保障和就業支出1.31萬元、醫療衛生與計劃生育支出0.46萬元、城鄉社區支出8.10萬元、住房保障支出0.92萬元。同比增長18%,主要為社會保障和就業支出1.31萬元、住房保障0.02萬元、城鄉社區支出0.30萬元

    五、一般公共預算功能分類支出表說明

市機場建設指揮2018社會保障和就業支出1.31萬元,占12.14 %;醫療衛生與計劃生育支出0.46萬元,占4.26 %;城鄉社區支出8.10萬元,占75.07%;住房保障支出0.92萬元,占8.5%。比去年增加1.74萬元

六、一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)說明

    市機場建設指揮2018年公共預算財政撥款支出10.79萬元其中:工資福利支出10.07萬元,占93.33%按定額管理的商品服務支出0.62萬元,占5.75%,職工體檢費支出0.08萬元,占0.74%

政府一般公共預算經濟分類支出表說明

市機場建設指揮2018年部門政府一般公共預算經濟分類支出10.79萬元,主要為對事業單位經常性補助,其中工資福利支出10.07,商品服務支出0.72萬元。

    八、政府性基金預算功能分類支出表說明

 市機場建設指揮部2018年度部門預算中沒有使用政府基金預算經濟分類安排支出,故附表8《政府性基金預算功能分類支出表》無數據。

   九、政府性基金預算經濟分類支出表說明

   市機場建設指揮部2018年度部門預算中沒有使用政府基金預算經濟分類安排支出,故附表9政府性基金預算經濟分類支出表》無數據。

十、“三公”經費一般公共預算支出表說明

市機場建設指揮部未使用“三公”經費一般公共預算支出,所以此表為空表。

十一機關運行經費安排說明

市機場建設指揮部2018年行政運行經費0.72萬元,主要為辦公費0.10萬元、差旅費0.20萬元、培訓費0.10萬元其他福利費0.07萬元計提工會經費(2%0.13萬元、補充工會經費0.04萬元、體檢費(在職)0.08萬元。

十二、政府采購支出情況說明

    市機場建設指揮部2018年部門預算政府采購為預算外資金主要為海浪機場遷建項目預可研階段以及日常辦公設備的采購

、國有資產占有使用說明

截止2017年末,市機場建設指揮部共有國有資產價值3.6萬元,其中辦公耗材通用設備價值3.1萬元;家具用具價值0.5  萬元。

、預算績效情況說明

市機場建設指揮部20183部門工作績效目標管理分別如下:

    1.爭取4月份前選址報告分別獲得國家空軍和民航局批復;

    2.明確擬移交土地范圍及設施;完成價值評估;形成軍地搬遷協議,并獲得空軍后勤部及總參的同意。

    3.確定新機場布局方案,完成新機場預可研及配套18個專項咨詢研究編制工作,啟動呈報工作。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    、事業單位經營收入指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、科學技術支出:反映科學技術方面的支出。

六、科學技術管理事務:反映各級政府科學技術管理事務方面的支出。

七、其他科學技術支出:反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

八、科技獎勵:反映用于科學技術獎勵方面的支出。

九、技術研究與開發:反映用于技術研究與開發等方面的支出。

行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
   十一、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    十二其他基礎研究支出:反映其他用于基礎研究工作的支出,包括中科院、農科院研究院的支出、博士學科點科研基金和博士后科學基金等方面的支出。

    十三、機構運行支出:反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

十四、社會公益研究支出:反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

十五、應用研究支出:反映在基礎研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標進行的創造性研究工作的支出。

十六、其他應用研究支出:反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。

十七、科技條件專項支出反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出

國際交流與合作支出反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

未歸口管理的行政單位離退休支出反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十、行政單位醫療支出反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費

事業單位醫療支出:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

二十二、公務員醫療補助支出反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費

二十三、住房公積金支出反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

二十四、提租補貼支出反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼

二十五、購房補貼支出反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼

    、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

二十七、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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單位地址:牡丹江市東安區太平路317號
單位電話:04536222933
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