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民進牡丹江市委 2016年部門決算及有關情況的說明
加入日期:2017/8/31
 
 


 

第一部分部門職能和預算單位構成

一、主要職能

民進牡丹江市委全稱中國民主促進會牡丹江市委員會,是中國共產黨的多黨合作和政治協商制度中的一個民主黨派,是聯系一部分社會主義勞動者和一部分擁護社會主義的愛國者的政治聯盟,是致力于社會主義和統一事業的政黨,是民進市委在黨派工作方面的參謀和助手,是呈上啟下聯系內外的紐帶,主要職能是貫徹、執行黨對民主黨派統戰方針、政策、執行民進決議的工作部門,主要職責:

    1、宣傳貫徹執行黨的統戰工作理論方針、政策,圍繞中央、省、市委的中心開展工作,做好民進的各項工作,完成民進中央、省委規定工作任務。

2、貫徹、執行中共中央關于完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的意見,努力加強自身建設,發揮參政黨的作用,開展好參政議政、搞好“政治協商、民主監督”工作。

3、圍繞經濟建設這一中心工作,發揮人才庫的優勢,開展好辦學、講學、社會服務工作,積極促進“三引進”工作,努力為經濟建設服務。

4、積極主動選拔、培養、舉薦人才。

5、加強機關建設,提高機關干部的政治素質和業務水平。

二、內設構成

民進市委內設一個機構:辦公室 , 核定財政撥款編制5人,在職實有人數為5人;退休人員4人。

三、市本級部門預算編報范圍

2016年民進牡丹江市委決算編制范圍包括:民進牡丹江市本級。

第二部分 2016部門決算表

參見附件1-8

第三部分 門決算情況說

一、部門預算執行總體情況說明

1、收入支出決算總表(財決01表)

民進牡丹江市委2016年度財政撥款收入79.83萬元,其他收入0.01萬元,本年收入共計79.84萬元,年初結轉結余4.93萬元,全年決算總收入84.78萬元。2015年度全年總收入70.74萬元,2016年當年決算收入比2015年決算收入增加9.09萬元,主要為增資款及目標獎指標增加。

2016年度全年支出83.69萬元,其中一般公共服務支出82.58萬元,占比98.67%;住房保障支出1.11萬元,占比1.33%2015年度全年支出66.55萬元,2016年度比2015年度全年支出增加17.14萬元,主要為增資款及目標獎指標以及加大存量資金支出力度。

2、收入決算表(財決03表):

民進牡丹江市委2016年度公共預算總收入79.84萬元,其中一般公共服務支出78.73萬元,占98.61%;住房保障支出1.11萬元,占1.39 %。全年收入中財政撥款收入79.83萬元,占比99.99%;其他收入0.01萬元,占比0.01%

3、支出決算表(財決04表):

民進牡丹江市委2016年度一般公共預算總支出83.69萬元,其中基本支出80.12萬元,占總支出的95.73%;項目支出3.57萬元,占總支出的4.27%2016年度決算支出比2015年度決算支出多17.14萬元,基本為增資款及目標獎指標增加。

4、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(財決01-1表)

民進牡丹江市委2016年度一般公共預算財政撥款年初結轉結余4.93萬元,2016年度本年財政撥款收入79.83萬元,2016年度全年財政撥款收入財政撥款收入84.77萬元。2016年度本年財政撥款收入比2015年度財政撥款收入70.74萬元增加9.09萬元,主要原因增資款及目標獎指標增加。

2016年度全年預算指標75.85萬元,全年2016年當年財政撥款決算數比預算數增加3.98萬元,主要目標獎、增資款指標增加。

2016年度財政撥款支出83.68萬元,其中一般公共服務支出82.57萬元,占比98.67%;住房保障支出1.11萬元,占比1.33%

年末財政撥款結轉結余1.08萬元。

5、一般公共預算財政撥款支出決算表(財決07表)

民進牡丹江市委2016年度一般公共預算財政撥款總支出83.68萬元,其中基本支出80.12萬元,占總支出的95.75%;項目支出3.57萬元,占總支出的4.25%2016年度財政撥款支出比2015年度財政撥款決算支出多17.13萬元,增資款及目標獎指標以及加大存量資金支出力度。

6一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(財決08-1表)

民進牡丹江市委2016年度一般公共預算財政撥款基本支出80.12萬元,比2015年度增加16.25萬元,主要為增資款及目標獎指標增加款。其中工資福利支出32.14萬元,占比40.11%;商品和服務支出15.65萬元,占比19.53%,對個人和家庭補助支出32.32萬元,占比40.36%

7、關于政府性基金預算支出表(財決09表)

民進牡丹江市委2016年度部門決算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出,故表《政府性基金預算財政撥款收入支出表》無數據。

二、“三公”經費支出說明

民進牡丹江市委2016年度部門決算中無“三公經費”列支項目,故表《一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表》無數據

三、機關運行經費支出說明

2016年度本部門機關運行經費支出15.65萬元,比2015年度增加11.77萬元,增長303.35%。主要原因是:2016年度將工資中車改補助調整至其他交通費用8.09萬元。

四、政府采購支出說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至20161231日,本部門共有車輛0輛;。單位價值50萬元以上通用設備無,單價100萬元以上專用設備無。

六、預算績效情況

根據財政預算管理要求,2016年度民進牡丹江市委對一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

民進牡丹江市委從“圍繞全市中心工作開展調查研究并撰寫專題報告”等九個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出 82.57萬元。從評價情況來看,我單位在支出預算資金上按照“少花錢、多辦事”的原則,力求合理分配財政資金,提高資金使用效益。我們認真執行各項財務制度,加強節約行政成本觀念,切實合理利用各種有效資源,盡可能的減少資金消耗,以獲得最大的管理和服務保障效益,從根本上保證了會計信息的真實性、預算支出的嚴肅性和資金支出的合規性。杜絕了實際支出和預算規定不符,不按規定使用資金等情況的發生,使財政績效目標得到很好的實現。

第四部分 名詞解釋

根據《2016年政府收支分類科目》和《2016年部門決算報表編制說明》民進牡丹江市委2016年部門決算中相關名詞解釋如下:

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管

理的事業單位)的基本支出。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作

任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

六、行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

七、公務員醫療補助支出:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

八、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

九、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十、“三公”經費支出反映單位用于公務接待、公務用車購置及運行以及因公出國的各項支出費用。

十一、機關運行經費支出:是指行政機關用于機關正常運行的支出。包括辦公費、手續費、辦公水費、辦公電費、郵寄費、電話通訊費、辦公用房取暖費、物業管理費、國內差旅費、一般維修費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。


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