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關于牡丹江市貿促會2017年部門預算有關情況的說明
加入日期:2017/3/10
 
 


第一部分 貿促會概況

一、部門主要職能

單位職能及其基本情況:主要職責是根據國家對外經貿工作的方針政策,促進中外經濟技術交流與合作,負責同世界各國聯絡邀請和接待外國經濟貿易界人士和代表團組來訪,負責組織呈報和管理經貿展覽會、洽談會、負責辦理國際經濟貿易糾紛的調解與仲裁、訴訟代理、法律咨詢工作,出具我市出口貨物原產地證明書和人力不可抗拒證明,簽發和認證對外貿易及貨物運輸業務文件和單證工作,完成市委市政府交辦的其他工作。貿促會編制核定9人,現有6人,退養2人,退休7人,財政供養人員15人。參照公務員管理的全額撥款單位。

二、內設構成

根據上述職責,貿促會設3個內設機構:辦公室、法律部、會展部。會長1名、副會長1名、秘書長1名。

三、部門預算單位構成

貿促會2017部門預算編制范圍:貿促會本級預算單位。無下屬單位。

 

第二部分 2017部門預算表

           見附表:

第三部分 部門預算安排情況說明

 

一、 關于部門收支總表說明(附表1)

按照綜合預算的原則,省旅游委所有收入和支出均納入部門預算管理。

牡丹江市貿促會2017年收支總預算116.61萬元。全部為一般公共預算收入。支出包括:一般公共服務支出106.05萬元,醫療衛生及計劃生育支出3.28萬元,住房保障支出7.28萬元。

貿促會2016年收支總預算113.72萬元。其中一般公共服務支出102.74萬元,行政醫療支出3.44萬元,住房保障支出7.54萬元。

2017年與2016年相比收入支出增加2.89萬元。與同期相比增長3%。主要原因是2016年底工資上調所致。

二、關于部門收入總表的說明(附表2)

牡丹江市貿促會2017年公共預算財政撥款收入116.61萬元,其中:一般公共服務收入106.05萬元,占總收入91%。行政單位醫療收入3.28萬元,占總收入3%。住房保障收入7.28萬元,占總收入6%。與去年同期相比基本沒有變化。

三、關于部門支出總表的說明(附表3)

 牡丹江市貿促會2017年公共預算財政撥款支出116.61萬元,其中:一般公共服務支出106.05萬元,占總支出91%。行政單位醫療收入3.28萬元,占總支出3%。住房保障收入7.28萬元,占總支出6%。與去年同期相比基本沒有變化。

牡丹江市貿促會2016年公共預算財政撥款支出113.72萬元,其中:一般公共服務支出102.74萬元,占總支出90%。行政單位醫療收入3.44萬元,占總支出3%。住房保障收入7.54萬元,占總支出7%。與去年同期相比基本沒有變化。稍有不同原因是有一人調出。 

           四、關于財政撥款收支總表的說明(附表4)         

貿促會2017年財政撥款總收入116.61萬元,總支出116.61萬元。其中一般公共服務支出106.05萬元,占總支出的91%醫療衛生和計劃生育的支出3.28萬元,占總支出的3%,住房保障支出7.28萬元,占總支出的6%。與去年同期相比基本無變化,稍有變動原因去年年中有一人調出。

五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明(附表5)

2017年貿促會全年收入合計116.61萬元,全部來自財政撥款收入,全年支出合計116.61萬元。占總收入的100%。其中:一般公共服務支出106.05萬元,占總支出的91%,醫療衛生和計劃生育的支出3.28萬元,占總支出的3%,住房保障支出7.28萬元,占總支出的6%。與去年同期相比基本無變化,稍有變動原因去年年中有一人調出

六、關于一般公共預算經濟分類支出表的說明(附表6)

   牡丹江貿促會2017年支出合計116.61萬元,其中:工資福利支出53.55萬元,占總支出的46%,主要包括:基本工資、津貼、獎金、醫療保險、工傷保險。商品和服務支出(定額)8.75萬元,占總支出的8%,主要包括:辦公費0.09萬元、水電費0.2萬元、郵電費0.21萬元、差旅費0.73萬元、職工教育經費0.48萬元,其他福利費0.32萬元、福利費0.05萬元,工會經費0.64萬元、其他交通費4.87萬元、公用取暖費1.07萬元。對個人和家庭補助支出51.81萬元,占總支出的44%,主要包括:退休費、職工個人取暖費、住房公積金、提租補貼。項目支出2.5萬元,占總支出的2%。

牡丹江市貿促會2016年公共預算財政撥款支出113.72萬元,其中:工資福利支出57.81萬元,占總支出的51%,商品和服務支出4.31萬元,占總支出的3%,對家庭和個人補助支出49.60萬元,占總支出的44%,項目支出2萬元,占總支出的2%。

2017年與2016年相比變化原因在于財政部門在科目上做了調整,例如車改由工資福利支出調到商品服務支出中。

七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明(附表7)

牡丹江貿促會2017年無政府性基金支出。故此表為空表。

八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明(附表8)

牡丹江貿促會2017年無政府性基金支出。故此表為空表。

九、關于“三公經費”一般公共預算支出表的說明(附表9)

2017年貿促會“三公經費”預算支出0.5萬元。全部為公務接待費用。

2016年貿促會“三公經費”預算支出為零。

2017年與2016年相比三公經費增加0.5萬元。增加原因是財政根據需要增加撥付。

十、關于財政預算績效目標表的說明

牡丹江貿促會2017年職能目標8項(1-4到1-11)不涉及公共預算。

十一、關于機關運行經費安排的說明

2017年貿促會商品和服務支出(定額)8.75萬元,占總支出的8%,主要包括:辦公費0.09萬元、水電費0.2萬元、郵電費0.21萬元、差旅費0.73萬元、職工教育經費0.48萬元,其他福利費0.32萬元、福利費0.05萬元,工會經費0.64萬元、其他交通費4.87萬元、公用取暖費1.07萬元。

十二、關于政府采購支出情況說明

2017年貿促會無政府采購支出預算。

十三、關于國有資產占有使用情況說明

貿促會無國有資產占有使用情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

根據《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門預算編制手冊》,對牡丹江市貿促會2017年部門預算中相關名詞解釋如下:
 

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
三、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    四、對個人和家庭補助支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)退休費、職工個人取暖費。

五、行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

六、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

七、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。



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